池州市委宣傳部2020年度部門(mén)決算
2021年9月
目 錄
第一部分池州市單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分池州市單位2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分池州市單位2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
池州市委宣傳部2020年度部門(mén)決算情況
第一部分池州市委宣傳部單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的關(guān)系。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對(duì)市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。
（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對(duì)池州日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。
（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對(duì)市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門(mén)做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。
（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。
（八）受市委委托，會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長(zhǎng)；制訂對(duì)縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審；配合有關(guān)部門(mén)做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。
（九）完成市委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2020年度部門(mén)決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶(hù)，說(shuō)明原因。
納入池州市委宣傳部2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào)
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單位名稱(chēng)
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1
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池州市委宣傳部本級(jí)
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2
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……
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第二部分池州市委宣傳部單位2020年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附表）
第三部分池州市委宣傳部2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)837.44萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)837.44萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加13.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)837.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入828.84萬(wàn)元，占98.97%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入8.6萬(wàn)元，占1.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)835.84萬(wàn)元，其中：基本支出405.55萬(wàn)元，占48.52%；項(xiàng)目支出430.29萬(wàn)元，占51.48%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)828.84萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)828.84萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出828.84萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出828.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出611.43萬(wàn)元，占73.77%;教育（類(lèi)）支出110.11萬(wàn)元，占13.28%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出23.10萬(wàn)元，占2.79%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.14萬(wàn)元，占0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出56萬(wàn)元，占6.76%；住房保障（類(lèi)）支出21.06萬(wàn)元，占2.54%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為657.67萬(wàn)元，支出決算為828.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是創(chuàng)建全國(guó)文明城市宣傳費(fèi)用的增加。其中:基本支出398.55萬(wàn)元，占48.09%；項(xiàng)目支出430.29萬(wàn)元，占51.91%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2．一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為546.37萬(wàn)元，支出決算為550.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.83%。
4.教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為110.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員及退休人員一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.10萬(wàn)元，支出決算為23.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.14萬(wàn)元，支出決算為7.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算口徑不一致。
8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.06萬(wàn)元，支出決算為21.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出398.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)366.95萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)31.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
池州市委宣傳部沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
池州市委宣傳部沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度，池州市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.60萬(wàn)元，比2019年減少188.47萬(wàn)元，下降85.64%，主要原因一是厲行節(jié)約運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是部分宣傳活動(dòng)支出分類(lèi)劃入專(zhuān)項(xiàng)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，池州市委宣傳部政府采購(gòu)支出總額0.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，池州市委宣傳部單位共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛（只列報(bào)車(chē)輛不為0的車(chē)型）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
組織對(duì)2020年度單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各項(xiàng)指標(biāo)完成較好，達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位沒(méi)有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位沒(méi)有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（可根據(jù)本部門(mén)預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋?zhuān)?
第五部分附件
2020年度xx項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
（四）項(xiàng)目效益情況。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
六、存在問(wèn)題及原因分析
七、有關(guān)建議
主要針對(duì)項(xiàng)目存在的問(wèn)題，著眼于項(xiàng)目的總體目標(biāo)，從項(xiàng)目政策、部門(mén)管理、項(xiàng)目管理、預(yù)算管理等多個(gè)角度，提出加強(qiáng)和改進(jìn)管理的意見(jiàn)建議。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本單位沒(méi)有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
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