池州市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算情況
一、部門主要職能
1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。
4、弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。
6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓(xùn)、簡易訓(xùn)練器具制作、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。
7、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)中介、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護(hù)和信訪、維權(quán)等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算包括市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位決算。
納入池州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
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序號
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單位名稱
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1
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池州市殘疾人聯(lián)合會本級
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三、池州市殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計2412.07萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2412.07萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加1428.42萬元，增長145.22%，主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是市殘疾人康復(fù)及托養(yǎng)中心購置款；三是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計2133.5萬元，其中：財政撥款收入592.84萬元，占27.79%；其他收入1540.67萬元，占72.21%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計2086.96萬元，其中：基本支出178.06萬元，占8.53%；項(xiàng)目支出1908.9萬元，占91.47%。
（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計592.84萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計592.84萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加365.01萬元，增長160.21%，主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是市殘疾人康復(fù)及托養(yǎng)中心購置款；三是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等
（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
- 財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出510.44萬元，占本年支出的24.46%。與2014年相比，財政撥款支出增加365.61萬元，增長252.44%。主要原因一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是市殘疾人康復(fù)及托養(yǎng)中心購置款；三是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。
- 財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為104.3萬元，支出決算為510.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是市殘疾人康復(fù)及托養(yǎng)中心購置款；三是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。其中基本支出138.41萬元，占27.12%；項(xiàng)目支出372.03萬元，占72.88%。具體情況如下：
2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算113.78萬元，比2014年減少12.48萬元，降低9.88%，主要原因是減少日常辦公、會議、一般公共管理活動等支出。其中：“行政運(yùn)行”決算106.45萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公、會議、辦公設(shè)備購置、一般公共管理活動等。“其他一般公共服務(wù)支出”決算7.33萬元，主要用于其他一般公共管理活動等。
2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算15.69萬元，比2014年增加2.68萬元，增加20.6%，主要原因是調(diào)整單位退休人員工資。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算15.69萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.09萬元，比2014年增加0.03萬元，增長0.98%，主要原因是調(diào)整單位在職人員醫(yī)療保障。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.09萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
2.4 “住房保障支出”2015年度決算5.70萬元，比2014年增加0.05萬元，增長0.88%，主要原因是調(diào)整單位在職人員住房保障。其中：“住房公積金”決算5.70萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
2.5 “殘疾人事業(yè)支出”2015年度決算372.18萬元，比2014年增加253.18萬元，增長212.76%，主要原因一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。其中：“一般行政管理事務(wù)”決算0.14萬元，“殘疾人康復(fù)”決算88.8萬元，“殘疾人就業(yè)和扶貧”決算61.6萬元，“殘疾人體育”決算10.6萬元，“其他殘疾人事業(yè)支出”決算196.04萬元，“其他社會保障和就業(yè)支出”決算15萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問及殘疾人就業(yè)保障金征收工作等。
（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出138.41萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)125.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)12.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.4萬元，本年收入82.4萬元，本年支出82.4萬元。具體情況說明如下：
“其他支出”2015年度決算82.4萬元，其中“用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”決算82.4萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問及殘疾人就業(yè)保障金征收等工作。
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2015年度池州市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.45萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
- 政府采購情況
2015年度池州市殘聯(lián)政府采購支出總額54.95萬元，其中：政府采購貨物支出54.95萬元。
- 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2015年12月31日，池州市殘聯(lián)共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛；其他用車1輛（中殘聯(lián)配發(fā)殘疾人輔助器具流動服務(wù)車）。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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