池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本概況
池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)由市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成。共有編制11人，目前在職19人（含保安1人，保潔1人），退休3人。
二、單位主要職能
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對(duì)縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、開(kāi)展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無(wú)障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
3、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。
4、弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會(huì)日常工作，承辦政府交辦的其他工作。
6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識(shí)普及、殘疾人親友培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)開(kāi)展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。
7、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢(xún)、勞動(dòng)保護(hù)等工作。
三、2016年單位工作計(jì)劃
?。ㄒ唬╅_(kāi)展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國(guó)務(wù)院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號(hào)令精神，進(jìn)一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開(kāi)展殘疾人技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出，實(shí)施殘疾人“千元就業(yè)工程”，開(kāi)展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。
?。ǘ?shí)施貧困白內(nèi)障患者免費(fèi)復(fù)明工程，開(kāi)展精神病防治、貧困重度殘疾人救助、搶救性?xún)和祻?fù)等民生工程。
?。ㄈ╅_(kāi)展低視力康復(fù)、假肢裝配、聾兒語(yǔ)訓(xùn)、盲人定向行走、殘疾兒童訓(xùn)練、殘疾人社區(qū)康復(fù)、康復(fù)員培訓(xùn)等殘疾人康復(fù)工作。
?。ㄋ模╅_(kāi)展貧困殘疾人扶貧工作，實(shí)施“危房改造項(xiàng)目”，確保貧困殘疾人危房得到改造。
（五）開(kāi)展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運(yùn)動(dòng)員及文藝人才，促進(jìn)殘疾人平等參與社會(huì)生活。
（六）開(kāi)展春節(jié)、全國(guó)“助殘日”等走訪、慰問(wèn)、救濟(jì)貧困殘疾人工作。
?。ㄆ撸╅_(kāi)展殘疾人教育、殘疾學(xué)生上省中專(zhuān)學(xué)校及救助貧困殘疾大學(xué)生等工作。
（八）開(kāi)展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。
?。ň牛┘訌?qiáng)各級(jí)殘聯(lián)組織建設(shè)，開(kāi)展市殘疾人五大協(xié)會(huì)工作，積極推進(jìn)社區(qū)殘疾人助理員的配備。
?。ㄊ╅_(kāi)展其他殘疾人工作。
四、收支預(yù)算安排情況
2016年度可支配收入403.5萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入403.5萬(wàn)元。支出預(yù)算403.5萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出162.42萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出241.08萬(wàn)元，用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、信訪、維權(quán)、文化、體育、宣傳及征收殘疾人就業(yè)保障金等項(xiàng)目。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為：社會(huì)保障和就業(yè)支出391.03萬(wàn)元，占97％；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.38萬(wàn)元，占1.08％；住房保障支出8.09萬(wàn)元，占2.01％。
五、2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款403.5萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加257.2萬(wàn)元，主要是殘疾人康復(fù)和輔具中心相關(guān)經(jīng)費(fèi)及殘疾人康復(fù)就業(yè)項(xiàng)目納入本年預(yù)算。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出391.03萬(wàn)元，占97％；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.38萬(wàn)元，占1.08％；住房保障支出8.09萬(wàn)元，占2.01％。
六、2016年一般公共預(yù)算基本支出情況
2016年一般公共預(yù)算基本支出162.42萬(wàn)元，主要包括：工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。
七、2016年政府性基金預(yù)算收支情況
2016年無(wú)政府性基金預(yù)算，與2015年財(cái)政撥款預(yù)算相比無(wú)變化。
八、2016年部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入和其他收入（此項(xiàng)為事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政撥款），支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出?！ ?/p>
九、2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2016年收入403.78萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入403.5萬(wàn)元，其他收入0.28萬(wàn)元（此項(xiàng)為事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政撥款）。社會(huì)保障和就業(yè)收入391.03萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生收入4.38萬(wàn)元；住房保障收入8.09萬(wàn)元；其他收入0.28萬(wàn)元。
十、2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2016年支出403.78萬(wàn)元，其中基本支出162.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出241.08萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出391.31萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.38萬(wàn)元；住房保障支出8.09萬(wàn)元。
十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
?。ㄒ唬┻\(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年市殘疾人聯(lián)合會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算150.92萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年我單位計(jì)劃采購(gòu)辦公電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、康復(fù)器材、殘疾人閱覽室圖書(shū)等
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有情況
2015年國(guó)有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：至2015年12月31日，市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）共有車(chē)輛2輛，其中：公務(wù)用車(chē)1輛、殘疾人輔助器具流動(dòng)服務(wù)車(chē)1輛。2015年采購(gòu)數(shù)字化電視手語(yǔ)系統(tǒng)50萬(wàn)元（目前此系統(tǒng)由市文廣新局使用）。
2016年國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置及使用預(yù)算安排情況：2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛預(yù)算，未安排購(gòu)置20萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的設(shè)備預(yù)算，未安排購(gòu)置200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備預(yù)算。
十二、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展所發(fā)生的支出。
相關(guān)附件：
附件1：2016年市殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
附件2：2016年市殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
附件3：2016年市殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
附件4：2016年市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
附件5：2016年市殘疾人聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表
附件6：2016年市殘疾人聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總表
附件7：2016年市殘疾人聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總表
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