第三部分 2022年部門（單位）預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市婦聯(lián)所有收入和支出均納入市婦聯(lián)預算管理。池州市婦聯(lián)2022年收支總預算329.5萬元，收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2022年收入總表的說明
池州市婦聯(lián)2022年收入預算329.5萬元，其中，本年收入329.5萬元。
本年收入329.5萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入329.5萬元，占100%，比2021年預算撥款增加50.96萬元，增長18.3%，增加的主要原因是籌備召開第五次婦女代表大會和機關人員經(jīng)費增加。
三、關于2022年支出總表的說明
池州市婦聯(lián)2022年支出預算329.5萬元，比2021年預算增加50.96萬元，增長18.3%，增長原因主要是籌備召開第五次婦女代表大會和機關人員經(jīng)費增加。
其中，基本支出169.6萬元，占51.5%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務；項目支出160.0萬元，占48.6%，主要用于市婦聯(lián)“五項行動兩項建設”、 婦女發(fā)展經(jīng)費、婚姻家庭調(diào)解、召開第五次婦女代表大會等支出。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
池州市婦聯(lián)2022年財政撥款收支預算329.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款329.5萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入329.5萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出279.6萬元，占84.9%；社會保障和就業(yè)支出20.3萬元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出5.4萬元，占1.6%；住房保障支出24.2萬元，占7.3%。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市婦聯(lián)2022年一般公共預算支出329.5萬元，比2021年預算增加50.96萬元，增長18.3%，主要原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算支出結(jié)構情況。
一般公共服務支出279.6萬元，占84.9%；社會保障和就業(yè)支出20.3萬元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出5.4萬元，占1.6%；住房保障支出24.2萬元，占7.3%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2022年預算150.1萬元，比2021年預算增加18.52萬元，增長14.1%，增長原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關人員經(jīng)費增加。
2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算33.5萬元，比2021年預算增加33.5萬元，增長100%，增長原因：一是籌備召開第五次婦女代表大會；二是機關人員經(jīng)費增加。
3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）機關服務（項）2022年預算1.5萬元，比2021年預算增加1.5萬元，此項為2022年新增項目。
4.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）2022年預算4.0萬元，比2021年預算增加4.0萬元，此項為2022年新增項目。
5.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2022年預算83.9萬元，比2021年預算增加83.9萬元，此項為2022年新增項目。
6.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算6.5萬元，比2021年預算增加6.5萬元，此項為2022年新增項目。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算0.5萬元，比2021年預算增加0.5萬元，此項為2022年新增項目。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）2022年預算13.2萬元，比2021年減少4.81萬元，下降26.7%，下降原因是行政單位離退休（項）和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）單列。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算6.6萬元，比2021年預算增加6.6萬元，此項為2022年新增項目。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算5.4萬元，比2021年減少0.5萬元，下降8.5%，下降原因主要是厲行節(jié)約，壓縮人員經(jīng)費。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算16.2萬元，比2021年預算增加0.1萬元，增長0.7%，增長原因主要是機關人員經(jīng)費增加。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年 預算8.1萬元，比2021年預算增加8.1萬元，此項為2022年新增項目。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
池州市婦聯(lián)2022年一般公共預算基本支出169.6萬元，其中，人員經(jīng)費132.4萬元，公用經(jīng)費37.2萬元。
（一）人員經(jīng)費132.4萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費支出。
（二）公用經(jīng)費37.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
池州市婦聯(lián)2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
池州市婦聯(lián)2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
池州市婦聯(lián)2022年預算共安排項目支出160.0萬元，比2021年預算增加53萬元，增長49.5%，增長原因主要是籌備召開第五次婦女代表大會。主要包括：本年財政撥款安排160.0萬元（其中，一般公共預算撥款安排160.0萬元）。
十、關于2022年政府采購支出表的說明
池州市婦聯(lián)2022年預算安排政府采購支出1.5萬元，比2021年預算增加0.5萬元，增長（下降）50.0%，增長原因主要是計劃采購復印機。其中，一般公共預算安排1.5萬元，占100.0%。
十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明
池州市婦聯(lián)2022年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況
“婚姻家庭矛盾糾紛調(diào)解 ”項目
（1）項目概述：選聘婚姻家庭糾紛專職調(diào)解員2名，保障婚姻家庭調(diào)解工作運行有序 。
（2）立項依據(jù)：《人民調(diào)解法》、財政部 司法部《關于進一步加強人民調(diào)解工作經(jīng)費保障的意見》（財行〔2007〕179號）、《池州市財政局 中共池州市委政法委 池州市司法局關于進一步加強全市人民調(diào)解工作經(jīng)費保障的意見》（池財政法〔2014〕238號）。
（ 3）實施主體：池州市婚姻家庭矛盾調(diào)解中心
（4）起止時間：2022年1月1日至12月31日
（5）項目內(nèi)容：化解婚姻家庭矛盾糾紛
（6）年度預算安排：9.9萬元
（7）績效目標：做好婚姻家庭矛盾糾紛調(diào)解工作
（8）項目支出績效目標表（見附件2）
（二）機關運行經(jīng)費。
池州市婦聯(lián)2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算37.2萬元，比2021年預算減少1.32萬元，下降3.43%，下降主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮行政運行經(jīng)費。
（三）政府采購情況。
池州市婦聯(lián)2022年政府采購預算1.5萬元。其中：政府采購貨物預算1.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市婦聯(lián)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2022年市婦聯(lián)預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元.安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2022年，池州市婦聯(lián)5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款160.0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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