池州市委宣傳部2021年度部門決算
2022年9月
目 錄
第一部分 池州市委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市委宣傳部2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市委宣傳部2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 池州市委宣傳部概況
一、 主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對(duì)市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。
（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對(duì)池州日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。
（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對(duì)市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。
（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。
（八）受市委委托，會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長(zhǎng)；制訂對(duì)縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。
（九）完成市委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2021年度部門決算僅包括本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 池州市委宣傳部2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件）
二、收入決算表（見(jiàn)附件）
三、支出決算表（見(jiàn)附件）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）
第三部分 池州市委宣傳部2021年度部門決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)898.38萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)898.38萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加60.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.27%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)896.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入893.28萬(wàn)元，占99.61%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3.50萬(wàn)元，占0.39%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)897.11萬(wàn)元，其中：基本支出443.88萬(wàn)元，占49.48%；項(xiàng)目支出453.23萬(wàn)元，占50.52%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)893.28萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)893.28萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加64.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.77%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.28萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加64.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.77%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出673.09萬(wàn)元，占75.35%;教育（類）支出53.20萬(wàn)元，占5.95%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13.20萬(wàn)元，占1.48%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出104.13萬(wàn)元，占11.66%；衛(wèi)生健康支出（類）支出7.52萬(wàn)元，占0.84%；住房保障（類）支出42.15萬(wàn)元，占4.72%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為668.52萬(wàn)元，支出決算為893.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是創(chuàng)建全國(guó)文明城市宣傳費(fèi)用的增加。其中:基本支出440.05萬(wàn)元，占49.26%；項(xiàng)目支出453.23萬(wàn)元，占50.74%。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金。
3. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為557.13萬(wàn)元，支出決算為573.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)建全國(guó)文明城市宣傳費(fèi)用支出增加。
4. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算口徑不一致。
5. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為53.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員及退休人員一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。。
6.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加宣傳類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.92萬(wàn)元，支出決算為22.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加職工去世撫恤金。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算口徑不一致。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.52萬(wàn)元，支出決算為7.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.95萬(wàn)元，支出決算為20.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加職工提租金補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出440.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)391.24萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)48.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
池州市委宣傳部沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
池州市委宣傳部沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，池州市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.82萬(wàn)元，比2020年增加17.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.49%，主要原因是日常工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年度，池州市委宣傳部政府采購(gòu)支出總額2.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.29萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛【以上只列報(bào)車輛不為0的車型】；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的4.41%。從評(píng)價(jià)情況看，總體情況較好，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)“池州春晚”項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金20萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)數(shù)據(jù)采集，對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)，最終評(píng)價(jià)結(jié)果為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效主要表現(xiàn)在：精心策劃，提高了廣大群眾的文化素質(zhì)，通過(guò)這一項(xiàng)目的不斷支持，豐富群眾文化生活，廣泛凝聚起為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”奮斗力量。從而更好地為廣大人民群眾服務(wù)。同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中也存在一些問(wèn)題,比如項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。 下一步根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況細(xì)化績(jī)效指標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。池州市委宣傳部在2021年度部門決算中反映“池州春晚”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
池州春晚項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)中舉辦池州春晚一場(chǎng)， 年度達(dá)到指標(biāo)一場(chǎng)；二是質(zhì)量指標(biāo)中演出質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，年度達(dá)到達(dá)標(biāo)率100%；三是時(shí)效指標(biāo)中項(xiàng)目完成及時(shí)性，年度達(dá)到達(dá)標(biāo)率及時(shí)；四是項(xiàng)目總成本，控制在預(yù)算成本內(nèi)；五是社會(huì)效益指標(biāo)，明顯提升公眾知曉度，項(xiàng)目為所帶動(dòng)的社會(huì)事業(yè)提供長(zhǎng)期的輿論保障明顯。六是群眾滿意度達(dá)到項(xiàng)目制定目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中也存在一些問(wèn)題,比如項(xiàng)目成本未能降低。 下一步改進(jìn)措施：針對(duì)上述問(wèn)題，進(jìn)一步優(yōu)化節(jié)目質(zhì)量，降低項(xiàng)目成本。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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（ 2021 年度）
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項(xiàng)目名稱
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池州春晚
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主管部門
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池州市委宣傳部
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實(shí)施單位
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池州市委宣傳部
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資金情況
（萬(wàn)元）
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全年預(yù)算數(shù)（A）
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全年執(zhí)行數(shù)（B）
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分值
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執(zhí)行率（B/A)
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得分
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年度資金總額：
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20
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20
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10
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100
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10
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其中：本年財(cái)政撥款
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20
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20
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-
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100
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-
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其他資金
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-
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-
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年度總體目標(biāo)完成情況
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年初設(shè)定目標(biāo)
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年度總體目標(biāo)完成情況綜述
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目標(biāo)1：池州春晚演出活動(dòng)
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目標(biāo)1完成情況：完成
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存在的問(wèn)題：
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整改的措施與建議：
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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分值
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年度指標(biāo)值
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全年實(shí)際值
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得分
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評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
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產(chǎn)
出
指
標(biāo)
(50分)
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數(shù)量指標(biāo)
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舉辦池州春晚
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20
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1場(chǎng)
|
1場(chǎng)
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20
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質(zhì)量指標(biāo)
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演出質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
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10
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100%
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100%
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10
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時(shí)效指標(biāo)
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項(xiàng)目完成及時(shí)性
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10
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及時(shí)
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及時(shí)
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10
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成本指標(biāo)
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項(xiàng)目總成本
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10
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20萬(wàn)
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20萬(wàn)
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10
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效
益
指
標(biāo)
(30分)
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社會(huì)效益
指標(biāo)
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提升公眾知曉度
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10
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明顯
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明顯
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10
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提升群眾春節(jié)節(jié)日氣氛
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10
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明顯
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明顯
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10
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可持續(xù)影
響指標(biāo)
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項(xiàng)目為所帶動(dòng)的社會(huì)事業(yè)提供長(zhǎng)期的輿論保障
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10
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明顯
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明顯
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10
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滿意度指標(biāo)
(10分)
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服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)
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群眾滿意度
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10
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≥90%
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≥90%
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10
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總分
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100
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100
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注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。
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2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理確定分值。
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3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過(guò)該指標(biāo)分值上限。
4.評(píng)價(jià)得分說(shuō)明：說(shuō)明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。
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3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2021年度池州春晚項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分附件”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
【可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋】
第五部分 附件
2021年度池州春晚項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
摘 要
一、項(xiàng)目背景
根據(jù)市委市政府有關(guān)指示精神，我單位負(fù)責(zé)2021年春節(jié)晚會(huì)演出活動(dòng)。
二、項(xiàng)目基本情況
為深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神、習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神和中國(guó)共產(chǎn)黨池州市第五次代表大會(huì)精神，進(jìn)一步營(yíng)造節(jié)日氛圍，豐富群眾文化生活，廣泛凝聚起為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”奮斗力量。根據(jù)市委市政府工作部署舉辦2021年池州春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)，
三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法
本次評(píng)價(jià)按照預(yù)定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用單位自評(píng)的方法，在單位資料的基礎(chǔ)上按照項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目績(jī)效等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。
四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果
（一）評(píng)分結(jié)果及項(xiàng)目績(jī)效
圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)數(shù)據(jù)采集，對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)，最終評(píng)價(jià)結(jié)果為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效主要表現(xiàn)在：精心策劃，提高了廣大群眾的文化素質(zhì)，通過(guò)這一項(xiàng)目的不斷支持，豐富群眾文化生活，廣泛凝聚起為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”奮斗力量。從而更好地為廣大人民群眾服務(wù)，
（二）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的主要問(wèn)題
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中也存在一些問(wèn)題,比如項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。
（三）有關(guān)建議
項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門在完成項(xiàng)目后，應(yīng)在一周內(nèi)將經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。為深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神、習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神和中國(guó)共產(chǎn)黨池州市第五次代表大會(huì)精神，進(jìn)一步營(yíng)造節(jié)日氛圍，豐富群眾文化生活，廣泛凝聚起為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”奮斗力量。根據(jù)市委市政府工作部署，擬定于2021年1月舉辦2021年池州春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)，（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
二、部門評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目的是考察項(xiàng)目建設(shè)的真實(shí)性，項(xiàng)目建設(shè)資金、財(cái)政資金的到位率，項(xiàng)目建設(shè)的綜合效益。重點(diǎn)考察項(xiàng)目資金使用的合法性，項(xiàng)目發(fā)展的可持續(xù)性，效益考核的實(shí)用性。
2績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
本次評(píng)價(jià)的對(duì)象是2021年度池州春晚項(xiàng)目所涉及的項(xiàng)目管理、資金管理的部門和實(shí)施單位；范圍為2021年1月-2021年12月期間2021年度池州春晚項(xiàng)目預(yù)算資金實(shí)施情況。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1.原則：實(shí)事求是。
2.指標(biāo)體系：《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》。
3.評(píng)價(jià)方法：?jiǎn)挝蛔栽u(píng)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1、工作準(zhǔn)備階段
根據(jù)市財(cái)政績(jī)效辦制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作總體方案，進(jìn)行工作部署，收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí)，準(zhǔn)備自評(píng)。
2、組織實(shí)施
成立單位自評(píng)小組，績(jī)效評(píng)價(jià)打分，匯總上報(bào)。
3、分析評(píng)價(jià)
（1）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整理、綜合分析項(xiàng)目相關(guān)信息，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告；
（2）評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)人指定專人根據(jù)各評(píng)價(jià)小組的評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)資料撰寫績(jī)效考核評(píng)價(jià)總報(bào)告
（3）評(píng)價(jià)工作小組出具正式報(bào)告上報(bào)財(cái)政局。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
（一）評(píng)分結(jié)果：
圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)數(shù)據(jù)采集，對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)，最終評(píng)價(jià)結(jié)果為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
在被評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎(chǔ)上，標(biāo)評(píng)得分為99分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）
（一）項(xiàng)目決策情況。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
（四）項(xiàng)目效益情況。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、做好前期準(zhǔn)備工作
在項(xiàng)目開(kāi)展前，一是從各縣區(qū)、各單位現(xiàn)有優(yōu)秀文藝節(jié)目中挑選，并根據(jù)需要定向指導(dǎo)、重新編排。二是從市內(nèi)的全國(guó)及省級(jí)文明單位、重要行業(yè)系統(tǒng)、重點(diǎn)企業(yè)積極主動(dòng)選送節(jié)目，由晚會(huì)導(dǎo)演組指導(dǎo)排演。三是面向全社會(huì)開(kāi)展“我要上春晚”節(jié)目選拔活動(dòng)，廣泛征集文藝節(jié)目（形式不限），經(jīng)晚會(huì)導(dǎo)演組審看后好中選優(yōu)，并指導(dǎo)其修改提升。受到了群眾的熱烈歡迎和好評(píng)。
2、統(tǒng)籌安排，貫徹落實(shí)
確定了項(xiàng)目的總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)，活動(dòng)計(jì)劃、資金來(lái)源、實(shí)施步驟等，通過(guò)統(tǒng)籌資源合理規(guī)劃，嚴(yán)格控制支出，確保?？顚Ｓ?。
六、存在問(wèn)題及原因分析
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中也存在一些問(wèn)題,比如項(xiàng)目成本未能降低。
七、有關(guān)建議
項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門在完成項(xiàng)目后，應(yīng)在一周內(nèi)將經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行報(bào)告。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
附表：池州市委宣傳部2021年度決算公開(kāi)表
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