中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會
2021年度部門決算
2022年9月
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算構(gòu)成
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，辦好業(yè)余團(tuán)校，協(xié)助政府建設(shè)和管理好青少年活動陣地。
（三）貫徹實施《安徽省未成年人保護(hù)條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項工作。
（四）調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府決策提供參考和依據(jù)。
（五）培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個帶頭人”（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人、農(nóng)業(yè)科技知識傳播帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品營銷帶頭人、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人），推進(jìn)農(nóng)村科技進(jìn)步，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì)、經(jīng)營管理能力和職業(yè)道德水平。
（六）樹立青年標(biāo)兵，開展青年崗位能手、青年文明號評選活動，著力提高各行各業(yè)青年生產(chǎn)技能。
（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作，改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制，發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用。
（八）建立完善基層團(tuán)的工作評價機(jī)制，加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。
（九）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。
二、部門決算構(gòu)成
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度部門決算僅包括部門本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計335.88萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計335.88萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少19.53萬元，下降5.5%，主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計335.88萬元，其中：財政撥款收入277.44萬元，占82.60%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入58.43萬元，占17.40%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計335.88萬元，其中：基本支出325.95萬元，占97.04%；項目支出9.93萬元，占2.96%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計277.44萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計277.44萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加40.43萬元，增長17.06%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出277.44萬元，占本年支出的82.60%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加40.43萬元，增長17.06%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出277.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出203.35萬元，占73.30%;教育（類）支出20.42萬元，占7.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.64萬元，占11.40%；衛(wèi)生健康（類）支出3.68萬元，占1.33%；住房保障（類）支出18.35萬元，占6.61%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為208.23萬元，支出決算為277.44萬元，完成年初預(yù)算的133.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了在職人員目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出267.51萬元，占96.42%；項目支出9.93萬元，占3.58%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是追加安排招商引資專項工作經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為129.49萬元，支出決算為182.64萬元，完成年初預(yù)算的141.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財政追加撥款。
3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財政追加撥款。
4.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財政追加撥款。
5.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.22萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財政追加撥款。
6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加綜合考核獎。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為11.23萬元，支出決算為11.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財政追加撥款。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為53.25萬元，支出決算為16.27萬元，完成年初預(yù)算的30.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出調(diào)整。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.68萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為10.58萬元，支出決算為10.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了提租補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)開支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出267.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)174.43萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)93.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.08萬元，比2020年增加17.79萬元，增長23.63%，主要原因是基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計算的公用經(jīng)費(fèi)有增長。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，本部門2021年度納入部門預(yù)算的項目支出共15個項目，涉及資金213.39萬元，占項目預(yù)算總額的100%，因項目為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，按績效管理相關(guān)規(guī)定，不需開展項目支出績效自評,只需開展部門整體支出績效自評。
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度項目全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，按績效管理相關(guān)規(guī)定，只需開展部門整體支出績效自評，故未開展部門評價。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。2021年度部門整體支出年初預(yù)算為208.23萬元，支出決算335.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率161.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中追加人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。經(jīng)自評，2021年度我委部門整體支出績效自評綜合得分為100分,自評結(jié)果為“優(yōu)”。評價結(jié)果顯示，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，單位預(yù)算績效目標(biāo)合理，預(yù)算編制科學(xué)，資金支出合規(guī)，完成了既定各項任務(wù)目標(biāo)，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項目支出產(chǎn)生了較好的社會效益，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度項目全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，沒有市財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目，因此無相關(guān)內(nèi)容。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度項目因全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，按績效管理相關(guān)規(guī)定，未開展部門評價項目績效評價，故無相關(guān)內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
無相關(guān)內(nèi)容。
附件：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2021年度部門決算表
聯(lián)系方式：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會信息公開電子郵箱:czyouth@163.com
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