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池州市公共資源交易管理中心

2023年部門預算

2023年1月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門預算表

1.池州市公共資源交易管理中心2023年收支總表

2.池州市公共資源交易管理中心2023年收入總表

3.池州市公共資源交易管理中心2023年支出總表

4.池州市公共資源交易管理中心2023年財政撥款收支總表

5.池州市公共資源交易管理中心2023年一般公共預算支出表

6.池州市公共資源交易管理中心2023年一般公共預算基本支出表

7.池州市公共資源交易管理中心2023年政府性基金預算支出表

8.池州市公共資源交易管理中心2023年國有資本經營預算支出表

9.池州市公共資源交易管理中心2023年項目支出表

10.池州市公共資源交易管理中心2023年政府采購支出表

11.池州市公共資源交易管理中心2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市公共資源交易管理中心概況

一、主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家公共資源交易的方針、政策；牽頭擬定全市公共資源交易平臺發(fā)展規(guī)劃，統籌全市公共資源交易平臺的建設和管理；指導和監(jiān)管全市公共資源交易違反交易規(guī)則行為的現場處置和查處工作，協調行業(yè)監(jiān)管工作，負責全市公共資源交易代理機構的管理；指導和監(jiān)管全市公共資源交易檔案工作；完成市委市政府交辦的其他工作。

二、池州市公共資源交易管理中心預算構成

從預算單位構成看，池州市公共資源交易管理中心2023年度部門預算僅包括局本級預算，無其他下屬單位預算。

 三、2023年度主要工作任務

（一）強平臺提升服務質效

一是強化服務職能。圍繞公共資源交易電子化、流程標準化、 功能完善化、管理規(guī)范化、服務最優(yōu)化的“五化”目標，按照“市 縣一體”的平臺建設要求，統一部署系統、統一業(yè)務規(guī)范、統一服務流程、統一信息公開，提升交易服務的整體性、系統性、協同性，向市場主體提供方便快捷的公共服務。深化服務標準化工作，持續(xù)優(yōu)化見證、場所、信息、檔案、專家抽取等服務，依法加強信息公開共享，切實維護交易秩序，以“優(yōu)質高效”為服務標準，最大限度“做減法”,全力全速服務全市重點項目建設。

二是完善電子化系統建設。一是積極對接省財政廳徽采云平臺，順利完成政府采購電子交易系統切換。二是上線產權電子交易系統，拓寬全流程電子化交易覆蓋面。三是推進土地礦權交易系統開發(fā)部署工作，加強與主管部門的對接工作，明確土地礦權交易各流程節(jié)點交易方式，針對性梳理系統需求，盡快實現土地礦權項目電子化交易。

三是完善見證服務。對開標評標流程、專家抽取、現場人員管理、資料進出登記、現場異常情況報告等開評標現場關鍵風險防控點的交易見證工作進行再規(guī)范。借助網絡、視頻、通訊等工具，擴大現場見證范圍與視角，即時履行見證服務職能，確保交易行為動態(tài)留痕、流程可溯、責任可糾。

（二）多舉措優(yōu)化營商環(huán)境

一是持續(xù)推進遠程異地評標工作。推進長三角地區(qū)公共資源 交易一體化發(fā)展，積極促進跨區(qū)域交易，在常態(tài)化開展遠程異地評標工作的基礎上，總結“市域”、“省域”點對點遠程異地評審經驗，積極尋求突破，將評審區(qū)域升級為“多地”聯動，在資源共享、協同發(fā)展合作上不斷深化。一是跨區(qū)域多市聯動，實現評標專家隨機抽取，加大了評標專家的不確定性，化解圍串標風險，確保評標公平公正。二是升級“1+N”評審模式，以遠程異地評標合作為抓手，加快區(qū)域合作步伐，推動區(qū)域資源共建共享，更好的推動城市高質量發(fā)展。三是積極配合省級部署，探索與滬蘇浙城市間結對共建、城區(qū)間對口合作，推進本地企業(yè)特別是建筑業(yè)企業(yè)承攬項目同策、資質資格互認、與滬蘇浙企業(yè)實現融合發(fā)展。

二是整合平臺信息化建設。在全面升級中心開評標云桌面系統、電子檔案光盤刻錄系統、開評標區(qū)及公共區(qū)域監(jiān)控系統的基礎上，整合開發(fā)電子交易系統和各類信息化設施接口，實現電子交易系統、電子檔案平臺、監(jiān)控、光盤刻錄、門禁系統等多個平臺的智能化聯動。

三是擴大電子保函覆蓋面。持續(xù)發(fā)揮投標保證金電子保函功  能，切實減輕企業(yè)資金占用成本。加強電子保函業(yè)務市場化競爭， 優(yōu)化電子保函平臺服務水平，提高平臺對接銀行、保險公司、擔保公司、金融機構等開函機構類型和數量，拓寬電子保函業(yè)務覆蓋面。

（三）重管理保障交易秩序

一是強化招標代理機構管理。落實每季度代理機構專項檢查， 每月代理機構日?？荚u等工作，對進場服務代理機構的服務業(yè)績、 服務質量、獎懲信息定期進行公示，對代理機構的基本情況及信用評價情況實時更新，為招標人擇優(yōu)選取代理機構提供參考，強化代理機構年度綜合考核評價，通過加強對進場交易代理機構的動態(tài)管理、綜合考核，進一步規(guī)范代理機構的交易行為。

二是加強網絡意識形態(tài)和信息安全工作。做好中心門戶網站 和政務新媒體維護保障工作，健全網絡意識形態(tài)和信息安全管理 制度，豐富政務新媒體發(fā)布形式，規(guī)范信息發(fā)布流程，加強網絡意識形態(tài)宣傳管理工作和信息安全培訓工作，計劃每半年組織一次中心內部職工、相關機構駐點人員和第三方系統運維人員的網絡意識形態(tài)和信息安全培訓。針對目前存在的電子交易系統服務器網絡安全防護措施不足的問題，協同服務器托管的政務云運營商，加強防病毒、防入侵、加密傳輸等相關防護軟件的部署，定期開展電子交易系統漏洞掃描、滲透測試、攻防演練等網絡安全保障工作，落實網絡安全日常巡檢制度和電子交易系統信息修改審批制度，規(guī)范日常操作行為，保障系統網絡信息安全。

三是建立預警系統。充分運用大數據等信息技術手段，常態(tài)化機制化開展招投標等交易活動的在線監(jiān)測和預警，動態(tài)分析排查“陪標專業(yè)戶”等異常現象，依法及時發(fā)現借用資質投標、串通投標等違法違規(guī)行為，加快構建形成“監(jiān)測、預警、分析、查處”的閉環(huán)監(jiān)督機制。

第二部分 2023年池州市公共資源交易管理中心預算表

（詳見附表 部門預算公開表如下）

1.池州市公共資源交易管理中心2023年收支總表

2.池州市公共資源交易管理中心2023年收入總表

3.池州市公共資源交易管理中心2023年支出總表

4.池州市公共資源交易管理中心2023年財政撥款收支總表

5.池州市公共資源交易管理中心2023年一般公共預算支出表

6.池州市公共資源交易管理中心2023年一般公共預算基本支出表

7.池州市公共資源交易管理中心2023年政府性基金預算支出表

8.池州市公共資源交易管理中心2023年國有資本經營預算支出表

9.池州市公共資源交易管理中心2023年項目支出表

10.池州市公共資源交易管理中心2023年政府采購支出表

11.池州市公共資源交易管理中心2023年政府購買服務支出表

公開表見附件

                                                                                     第三部分 2023年池州市公共資源交易管理中心預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市公共資源交易管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市公共資源交易管理中心2023年收支總預算511.76萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2023年收入預算511.76萬元，其中，本年收入511.76萬元，上年結轉結余0萬元。

（一）本年收入511.76萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入511.76萬元，比2022年預算減少242.78萬元，下降32.18%，下降原因主要是減少了項目支出。

      （二）上年結轉收入0萬元，比2022年預算減少0萬元。與2022年預算持平，原因是2022、2023年未有上年結轉收入。

三、關于2023年支出總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2023年支出預算511.76萬元，比2022年預算減少242.78萬元，下降32.18%，下降原因主要是減少了項目支出。其中，基本支出247.07萬元，占48.28%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出264.69萬元，占51.72%，主要用于本單位招投標專項業(yè)務及電子化平臺運營維護等項目支出。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市公共資源交易管理中心2023年財政撥款收支預算511.76萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款511.76萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入511.76萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出453.05萬元，占88.53%；社會保障和就業(yè)支出31.23萬元，占6.10%；衛(wèi)生健康支出6.56萬元，占1.28%；住房保障支出20.92萬元，占4.09%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市公共資源交易管理中心2023年一般公共預算支出511.76萬元，比2022年預算減少242.78萬元，下降32.18%，主要原因是減少了項目支出。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出453.05萬元，占88.53%；社會保障和就業(yè)支出31.23萬元，占6.10%；衛(wèi)生健康支出6.56萬元，占1.28%；住房保障支出20.92萬元，占4.09%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算453.05萬元，比2022年預算減少242.03萬元，下降34.82%，下降原因主要是減少了項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算23.15萬元，比2022年預算增加7.43萬元，增長47.26%，增長原因主要是在職人員工資增加，相應支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算8.08萬元，比2022年預算增加0.22萬元，增長2.79%，增長主要原因是在職人員工資增加，相應支出增加。

  4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算0.56萬元，比2022年預算增加0.04萬元，增長7.69%，增長原因主要是在職人員工資增加，相應支出增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算6.00萬元，比2022年預算增加0.03萬元，增長0.50%，增長原因主要是在職人員工資增加，相應支出增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算20.92萬元，比2022年預算增加1.32萬元，增長6.73%，增長原因主要是在職人員工資增加，相應支出增加。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2023年一般公共預算基本支出247.07萬元，其中，人員經費204.46萬元，公用經費42.61萬元。

（一）人員經費204.46萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費42.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

    池州市公共資源交易管理中心2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2023年預算共安排項目支出264.69萬元，比2022年預算減少293.28萬元，下降52.56%，下降原因主要是減少了部分項目支出。主要包括：本年財政撥款安排264.69萬元（其中，一般公共預算撥款安排264.69萬元，政府性基金預算撥款安排0元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款上年結轉安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2023年預算安排政府采購支出8.70萬元，比2022年預算減少28.59萬元，下降76.67%，減少原因主要是本年度采購需求降低。其中，一般公共預算安排8.70萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市公共資源交易管理中心2023年預算安排政府購買服務支出52.92萬元，比2022年預算減少142.08萬元，下降72.86%，下降原因主要是減少了項目，相應支出減少。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“電子化交易平臺運營維護升級”項目。

（1）項目概述。加快建立整合公共資源交易平臺，實現電子化交易，節(jié)約交易成本。

（2）立項依據?！秶鴦赵恨k公廳關于印發(fā)整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案的通知》國辦發(fā)〔2015〕63號）、《安徽省人民政府辦公廳關于印發(fā)整合建立統一的公共資源交易平臺實施方案的通知》（皖政辦〔2015〕64號）、《關于印發(fā)“互聯網+”招標采購行動方案 （2017-2019年）的通知》（發(fā)改法規(guī)〔2017〕357號）、《關于印發(fā)安徽省“互聯網+”招標采購行動方案 （2017-2019年）的通知》（皖發(fā)改公管〔2017〕451號）文件。

（3）實施主體。池州市公共資源交易管理中心

（4）起止時間。2023年1月至2023年12月

（5）項目內容。電子化交易平臺日常運營、升級、維護。

（6）年度預算安排。財政預算安排120.56萬元。

（7）績效目標。一是建設信息化系統，更好的業(yè)務發(fā)展需要。二是保障信息系統安全穩(wěn)定運行。三是滿足辦公一體化，提高工作效率。

（二）機關運行經費。

池州市公共資源交易管理中心為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關運行經費口徑，2023年無機關運行經費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

池州市公共資源交易管理中心2023年政府采購預算61.62萬元。其中：政府采購貨物預算8.70萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算52.92萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市公共資源交易管理中心共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年池州市公共資源交易管理中心預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，池州市公共資源交易管理中心3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款264.69萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
        十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。