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共青團(tuán)池州市委員會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算

2023年1月

目 錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年收支總表

2.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年收入總表

3.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年支出總表

4.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總表

5.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出表

6.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年項(xiàng)目支出表

10.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年政府采購(gòu)支出表

11.共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線(xiàn)、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)中央、團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)團(tuán)屬陣地建設(shè)。

（三）貫徹實(shí)施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，積極貫徹落實(shí)中央、省青年發(fā)展規(guī)劃，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。

（四）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

（五）培養(yǎng)選樹(shù)青少年先進(jìn)典型，充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的示范帶動(dòng)作用。

（六）發(fā)揮青聯(lián)作用。改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制。切實(shí)履行全團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)。

（七）建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制。加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

（八）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算僅包括部門(mén)本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于青年工作的重要講話(huà)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)即將召開(kāi)的省第十四次團(tuán)代會(huì)和市委五屆三次全會(huì)精神，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年圍繞中心、勇于擔(dān)當(dāng)、積極作為，為加快打造經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型示范區(qū)，奮力開(kāi)創(chuàng)池州現(xiàn)代化建設(shè)新局面貢獻(xiàn)青春力量。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件1-11

1.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年收支總表

2.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年收入表

3.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年支出總表

3.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年支出總表

4.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總表

5.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出表

6.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年項(xiàng)目支出表

10.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表

11.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，共青團(tuán)池州市委員會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年收支總預(yù)算272.1萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年收入預(yù)算272.1萬(wàn)元，其中，本年收入272.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入272.1萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入272.1萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加44.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，增長(zhǎng)原因主要是增加人員費(fèi)用。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年支出預(yù)算272.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加44.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，增長(zhǎng)原因主要是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。其中，基本支出178.2萬(wàn)元，占65.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出94.0萬(wàn)元，占34.5%，主要用于發(fā)展共青團(tuán)業(yè)務(wù)。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算272.1萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出231.2萬(wàn)元，占85.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.3萬(wàn)元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出4.4萬(wàn)元，占1.6%；住房保障支出15.3萬(wàn)元，占5.6%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出272.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加44.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，主要原因是工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出231.2萬(wàn)元，占85.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.3萬(wàn)元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出4.4萬(wàn)元，占1.6%；住房保障支出15.3萬(wàn)元，占5.6%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算231.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加37萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算15.9萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加7.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.7%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%，增加主要原因是用于行政公職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，增加主要原因主要是人員工資增長(zhǎng)。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算15.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資上調(diào)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出178.2萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)143.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)34.3萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)143.9萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)34.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出94.0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少11.5萬(wàn)元，下降10.9%，減少原因主要是積極貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓縮了經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排94.0萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款安排94.0萬(wàn)元）。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“市青少年活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。為服務(wù)我市青少年素質(zhì)提升，有效參與文明城市創(chuàng)建工作，經(jīng)2020年8月14日市委編委會(huì)議研究，同意設(shè)立市青少年活動(dòng)中心。該項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)青少年素質(zhì)提升、志愿服務(wù)、心理咨詢(xún)、權(quán)益維護(hù)等多類(lèi)型的培訓(xùn)服務(wù)和形式多樣的公益活動(dòng)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)?！蛾P(guān)于同意調(diào)整市直單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（池編〔2020〕22號(hào)）、《池州市創(chuàng)建全國(guó)文明城市實(shí)地考察操作手冊(cè)》（2022年版）。

（3）實(shí)施主體。共青團(tuán)池州市委員會(huì)

（4）起止時(shí)間。2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。運(yùn)營(yíng)并維護(hù)好市青少年活動(dòng)中心，常態(tài)化開(kāi)展青少年素質(zhì)提升、志愿服務(wù)、心理咨詢(xún)、權(quán)益維護(hù)等多類(lèi)型的培訓(xùn)服務(wù)和形式多樣的公益活動(dòng)。

（6）年度預(yù)算安排。該項(xiàng)目資金24.3萬(wàn)元；主要為維修費(fèi)1萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)2.8萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)17.0萬(wàn)元，電費(fèi)3.5萬(wàn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照市財(cái)政規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、透明化的資金分配方式，分配合理，實(shí)施規(guī)范。

（7）績(jī)效目標(biāo)。保障市青少年活動(dòng)中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)：場(chǎng)館開(kāi)課勞務(wù)費(fèi)；場(chǎng)館衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.1%，增長(zhǎng)原因主要一是機(jī)關(guān)在職實(shí)有人數(shù)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是部門(mén)重點(diǎn)工作任務(wù)增多，行政支出相應(yīng)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2023年沒(méi)有安排政府采購(gòu)計(jì)劃，故政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，共青團(tuán)池州市委員會(huì)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年共青團(tuán)池州市委員會(huì)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，共青團(tuán)池州市委員會(huì)5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款94.0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

六、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

七、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

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