池州市信息辦2018年部門預算
2018年2月
目錄
第一部分 部門概況
1、主要職責
2、部門預算單位構成
3、 2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算情況說明
1、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
2、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明
3、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
4、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明
5、關于2018年收支預算總體情況說明
6、關于2018年收入預算情況說明
7、關于2018年支出預算情況說明
8、關于2018年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
9、關于項目績效目標設置情況說明
10、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第 四部分 2018年部門預算表
1、2018年部門財政撥款收支預算總表
2、2018年部門一般公共預算支出預算表
3、2018年部門一般公共預算基本支出預算表
4、2018年部門政府性基金預算收支預算表
5、2018年部門收支預算總表
6、2018年部門收入預算總表
7、2018年部門支出預算總表
8、2018年部門政府采購預算表
9、2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
10、2018年部門政府購買服務預算表
第一部分：部門概況
一、主要職責
根據(jù)市編辦相關文件規(guī)定，按預算口徑池州市信息辦公室財政預算包括市信息辦公室、市電子信息中心2家預算單位，主要職責是：
（一）市信息辦公室
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；
2、負責全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，指導、協(xié)調、督促有關部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內容管理；
3、負責全市政務公開工作；
4、負責全市電子政務建設與管理工作，承擔全市電子政務骨干網(wǎng)絡及政務信息系統(tǒng)建設與管理工作；
5、負責市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設、運行、維護和管理；
6、指導全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務公開、電子政務和信息工作；
7、統(tǒng)籌推進“數(shù)字池州”建設和應用，承擔“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作，協(xié)調部門應用項目建設，承擔“數(shù)字池州”建設協(xié)調領導小組辦公室日常工作。
8、完成市委、市政府領導交辦的其他事項。
（二）市電子信息中心
1、承擔全市電子政務骨干網(wǎng)絡、市政務信息綜合應用平臺、市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站建設、運行、維護、安全管理和服務支持；
2、指導全市電子政務網(wǎng)絡和網(wǎng)站建設；
3、負責擬定和貫徹落實電子政務運行維護管理制度和技術規(guī)范。
二、部門預算單位構成
市信息辦公室包括市信息辦公室和市電子信息中心2家預算單位。其中，市信息辦公室是參照公務員管理正縣級全額撥款事業(yè)單位，設4個內設機構；二級機構市電子信息中心為正科級全額撥款事業(yè)單位。全辦編制15人，目前在職12人，聘用人員2人。
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 市信息辦公室 | 參公 |
2 | 市電子信息中心 | 事業(yè) |
三、2018年度主要工作任務
1、深入學習宣傳貫徹十九大精神，不斷提高黨的建設質量。
2、進一步加強和改進網(wǎng)絡意識形態(tài)工作，全面推進黨委(黨組)網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制落實。
3、強化網(wǎng)上正面宣傳，著力營造網(wǎng)上主流輿論強勢。
4、加強網(wǎng)絡傳播秩序管理，全力打造清朗網(wǎng)絡空間。
5、編制政務信息資源目錄，逐步建立維護更新機制。
6、持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，加強電子政務建設。
7、持續(xù)推進政務公開，深化重點領域信息公開，加強政策解讀，積極回應社會關切。
8、持續(xù)推進落實《政府網(wǎng)站發(fā)展指引》文件精神，加強政府網(wǎng)站建設。
9、組織開展好市政府網(wǎng)站《在線訪談》。
第二部分：2018年部門預算情況說明
一、2018年度收支預算總體情況
市信息辦公室2018年財政撥款收支總預算1911.64萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出1881.42萬元，占98.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元，占0.24%；住房保障支出11.9萬元，占0.62%；社會保障和就業(yè)支出13.83萬元，占0.72%。
二、2018年一般公共預算基本支出情況說明
市信息辦公室2018年一般公共預算基本支出1911.64萬元，其中：一般公共服務支出1881.42萬元，占98.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元，占0.24%；住房保障支出11.9萬元，占0.62%；社會保障和就業(yè)支出13.83萬元，占0.72%。具體情況如下：
（一）“一般公共服務”2018年財政撥款預算1881.42萬元，比2017年財政撥款預算增加1485.64萬元，增長375.37%，增長原因主要是2018年度增加社會服務管理信息化PPP項目經(jīng)費支出。其中，“行政運行”預算87.74萬元，主要用于人員工資支出等；“相關服務”預算1萬元，主要用于日常辦公支出；“專項業(yè)務”預算1614.4萬元，主要用于項目建設等專項支出；“事業(yè)運行”預算178.28萬元，主要用于人員工作支出等。
（二）“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預算13.83萬元，比2017年財政撥款預算增加11.36萬元，增長459.9%，增長原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)變動。其中：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算13.83萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險。
（三）“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年財政撥款預算4.49萬元，比2017年財政撥款預算增加0.48萬元，增長11.97%，增長原因主要是調資引起基數(shù)變動。其中：“醫(yī)療保障”預算4.49萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險。
（四）“住房保障支出”2018年財政撥款預算11.90萬元，比2017年財政撥款預算增加3.06萬元，增長34.62%，增長原因主要是調整工資引起繳費基數(shù)變大。其中：“住房公改革”預算11.90萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工繳交住房公積金。
三、2018年一般公共預算基本支出情況說明
市信息辦公室2018年一般公共預算基本支出146.11萬元，其中：
工資福利支出99.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。商品和服務支出33.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等。對個人和家庭補助支出13.08萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。
四、2018年政府性基金預算財政撥款情況
市信息辦公室2018年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
五、2018年收支預算總體情況
按照綜合預算管理的原則，市信息辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算1911.64萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。
六、2018年收入預算情況
市信息辦公室2018年收入預算1911.64萬元，其中：財政撥款收入1911.64萬元，占100%。
七、2018年支出預算情況
市信息辦公室2018年支出預算1911.64萬元，其中：基本支出146.11萬元，占7.64%，主要用于保障機構日常運轉，完成日常工作任務等；項目支出1765.53萬元，占92.36%，主要用于特定專業(yè)項目建設等支出。
八、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費
2018年，池州市信息辦公室運行經(jīng)費財政撥款預算146.11萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。
（二）政府采購情況
2018年，市信息辦政府采購預算總額18萬元。其中：市信息辦辦公設備采購6萬元，市電子信息中心服務項目經(jīng)費采購12萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
池州市信息辦公室無車輛、單位價值50萬以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0套。
2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。
（四）績效目標設置情況
市信息辦公室2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
第四部分 2018年部門預算表
1、池州市信息辦2018年財政撥款收支預算總表
2、池州市信息辦2018年一般公共預算支出預算表
3、池州市信息辦2018年一般公共預算基本支出預算表
4、池州市信息辦2018年部門政府性基金預算收支預算表
5、池州市信息辦2018年收支預算總表
6、池州市信息辦2018年收入預算總表
7、池州市信息辦2018年支出預算總表
8、池州市信息辦2018年政府采購表
9、2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
10、2018年部門政府購買服務預算表
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