第一部分 部門概況
1、主要職責(zé)
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
3、 2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
5、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
6、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
7、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
8、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
9、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門預(yù)算表
1、2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2019年部門收支預(yù)算總表
6、2019年部門收入預(yù)算總表
7、2019年部門支出預(yù)算總表
8、2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9、2019年部門政府采購預(yù)算表
10、2019年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)市編辦相關(guān)文件規(guī)定，池州市信息辦公室（包括下屬二級機(jī)構(gòu)市電子信息中心）的主要職責(zé)是：
（一）市信息辦公室
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；
3、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作；
4、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作，承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作；
5、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理；
6、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作；
7、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用，承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項(xiàng)目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作，協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)，承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
8、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）市電子信息中心
1、承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺、市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、安全管理和服務(wù)支持；
2、指導(dǎo)全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站建設(shè)；
3、負(fù)責(zé)擬定和貫徹落實(shí)電子政務(wù)運(yùn)行維護(hù)管理制度和技術(shù)規(guī)范。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市信息辦公室是參照公務(wù)員管理正縣級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)下屬二級機(jī)構(gòu)；二級機(jī)構(gòu)市電子信息中心為正科級全額撥款事業(yè)單位。全辦編制18人，目前在職在崗14人，聘用人員1人。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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市信息辦公室
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參公
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2
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市電子信息中心
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事業(yè)
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三、2019年度主要工作任務(wù)
1、壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)辦黨組對黨建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作，全面推進(jìn)黨委(黨組)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)。
3、強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳，著力營造網(wǎng)上主流輿論強(qiáng)勢。
4、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳播秩序管理，全力打造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。
5、編制政務(wù)信息資源目錄，逐步建立維護(hù)更新機(jī)制。
6、持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加強(qiáng)電子政務(wù)建設(shè)。
7、持續(xù)推進(jìn)政務(wù)公開，深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開，加強(qiáng)政策解讀，積極回應(yīng)社會關(guān)切。
8、推進(jìn)政府網(wǎng)站集約化平臺建設(shè)，加強(qiáng)政府網(wǎng)站建設(shè)。
9、組織開展好市政府網(wǎng)站《在線訪談》。
第二部分：2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年度收支預(yù)算總體情況說明
市信息辦公室2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1947.74萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1947.74萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1947.74萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1906.14萬元，占97.86%；社會保障和就業(yè)支出19.23萬元，占0.99%；衛(wèi)生健康支出5.79萬元，占0.3%；住房保障支出16.58萬元，占0.85%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
市信息辦2019年一般公共預(yù)算撥款1947.74萬元，比2018年預(yù)算撥款增加36.1萬元，增長1.88%,增長原因主要是2018年度因工作需要調(diào)入兩名工作人員，相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1906.14萬元，占97.86%；社會保障和就業(yè)支出19.23萬元，占0.99%;衛(wèi)生健康支出5.79萬元，占0.3%；住房保障支出16.58萬元，占0.85%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算1906.14萬元，比2018年預(yù)算增加24.72萬元，增長1.31%,增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。
2、“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算19.23萬元，比2018年預(yù)算增加5.4萬元，增長39.04%，增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算19.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3、“衛(wèi)生健康”2019年預(yù)算5.79萬元，比2018年預(yù)算增加1.3萬元，增長28.95%，增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.79萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險(xiǎn)。
（四）“住房保障支出”2019年預(yù)算16.58萬元，比2018年預(yù)算增加4.68萬元，增長39.33%，增長原因主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。其中：“住房公改革”預(yù)算16.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交住房公積金。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市信息辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出182.21萬元，其中：
工資福利支出125.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資等。
商品和服務(wù)支出39.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.96萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
市信息辦公室2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，市信息辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算1947.74萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。
六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
市信息辦公室2019年收入預(yù)算1947.74萬元，比2018年預(yù)算撥款增加36.1萬元，增長1.88%，增長原因：主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1947.74萬元，占100%。
七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
市信息辦公室2019年支出預(yù)算1947.74萬元，比2018年預(yù)算增加36.1萬元，增長1.88%，增長原因：主要是調(diào)入2名工作人員增加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出182.21萬元，占9.35%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1765.53萬元，占90.65%，主要用于特定專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等支出。
八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
市信息辦公室2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
市信息辦公室2019年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。
十、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，池州市信息辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算182.21萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購情況
2019年，市信息辦政府采購預(yù)算總額1702.03萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1702.03萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
池州市信息辦公室無車輛、單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0套。
2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
第四部分 2019年部門預(yù)算表
1、2019年池州市信息辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2019年池州市信息辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2019年池州市信息辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2019年池州市信息辦部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2019年池州市信息辦收支預(yù)算總表
6、2019年池州市信息辦收入預(yù)算總表
7、2019年池州市信息辦支出預(yù)算總表
8、2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9、2019年池州市信息辦政府采購表
10、2019年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
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