一、部門主要職能
根據(jù)市委辦公室池辦秘[2002]90號文件和中央、省委、市委有關(guān)文件精神以及中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程，池州市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）主要職能是：履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能；圍繞中心、服務(wù)大局，引導(dǎo)廣大會員在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變中建功立業(yè)，引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會、商會、會員積極參與三區(qū)建設(shè)；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)定走中國特色社會主義道路；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會主義核心價(jià)值體系，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責(zé)任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士所在企業(yè)建立黨的組織和工會組織，為黨組織和工會組織開展活動、發(fā)揮作用提供必要的條件；促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境改善；代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，為會員提供信息和科技、管理、法律、融資、咨詢等服務(wù)；開展培訓(xùn)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，組織會員考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；增進(jìn)與發(fā)達(dá)地區(qū)工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作；承辦政府招商引資和有關(guān)部門的委托事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，池州市工商聯(lián)2016年度部門決算只含會本級決算。
三、池州市工商聯(lián)2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)164.33萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)164.33萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加4.19萬元，增長2.62%，主要原因是增加公務(wù)用車交通補(bǔ)貼費(fèi)用。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)156.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入151.28萬元，占96.86%；其他收入4.90萬元，占3.14%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)156.63萬元，其中：基本支出136.84萬元，占87.37%；項(xiàng)目支出19.79萬元，占12.63%。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)152.26萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)152.26萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.45萬元，增長3.01%，主要原因是增加公務(wù)用車交通補(bǔ)貼費(fèi)用。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151.28萬元，占本年收入的96.86%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加4.45萬元，增長3.03%。主要原因是增加公務(wù)用車交通補(bǔ)貼費(fèi)用。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出151.28萬元，占本年支出的96.58%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加4.45萬元，增長3.03%。主要原因是增加公務(wù)用車交通補(bǔ)貼費(fèi)用。
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118.85萬元，支出決算為151.28萬元，完成年初預(yù)算的127.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資福利支出增加；二是完成了機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用。其中基本支出131.49萬元，占86.92%；項(xiàng)目支出19.79萬元，占13.08%。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年完成機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，增加公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（2）一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99.20萬元，支出決算數(shù)為106.96萬元，完成年初預(yù)算的107.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出增加。
（3）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是獎金（綜合考核）支出增加。
（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.18萬元，支出決算為13.19萬元，完成年初預(yù)算的117.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金增長，工資調(diào)整增加。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.98萬元，支出決算為2.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.49萬元，支出決算為5.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出增加，調(diào)整預(yù)算數(shù)。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出151.28萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)115.56萬元，主要包括：基本工資30.05萬元、津貼補(bǔ)貼23.95萬元、獎金22.68萬元、社會保障繳費(fèi)12.91萬元、其他工資福利支出0.82萬元、退休費(fèi)12.74萬元、醫(yī)療費(fèi)0.59萬元、住房公積金8.14萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出3.68萬元；公用經(jīng)費(fèi)15.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.05萬元、水電費(fèi)1.25萬元、郵電費(fèi)2.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.23、工會經(jīng)費(fèi)0.97萬元、其他交通費(fèi)用9.55萬元、其他商品服務(wù)支出0.56萬元。
（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
池州市工商聯(lián)2016年度沒有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年度池州市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.93萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
2.政府采購情況。
2016年度池州市工商聯(lián)政府采購支出總額1.14萬元，其中：政府采購貨物支出1.14萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日，池州市工商聯(lián)國有資產(chǎn)占有通用設(shè)備等總數(shù)量為：37.1萬元。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，市工商聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對6個項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金19.4萬元。全年共組織對6個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及財(cái)政資金19.4萬元。項(xiàng)目績效情況已達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
（九）名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
- 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
- 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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