池州市婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算情況
2019年2月
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
五、2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
六、2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
七、2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）
1. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5. 部門收支預(yù)算總表
6.部門收入預(yù)算總表
7．部門支出預(yù)算總表
8．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9. 部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2019年市本級(jí)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
池州市婦聯(lián)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）部門主要職責(zé)
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
1．堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。
2．緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開(kāi)放和兩個(gè)文明建設(shè)，開(kāi)發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。
3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。
4．代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái)，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。
5．堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
6．指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
7．加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對(duì)外交往，開(kāi)展項(xiàng)目合作。
8．負(fù)責(zé)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
9．負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。
10．負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市婦聯(lián)2019年度部門預(yù)算指市婦聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。市婦聯(lián)現(xiàn)有行政編制9個(gè)，實(shí)有在職人員9人，退休4人。
序號(hào)
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單位名稱
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1
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市婦聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)
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三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年，我們將圍繞中心、服務(wù)大局，創(chuàng)新實(shí)施“五項(xiàng)行動(dòng)一項(xiàng)工程”。
1.開(kāi)展“巾幗心向黨”活動(dòng)。充分發(fā)揮中國(guó)婦女十二大和省婦女十三大代表、基層?jì)D聯(lián)執(zhí)委、三八紅旗手、“最美家庭”、巾幗志愿者等作用，組織開(kāi)展“巾幗大宣講”，鑄牢婦女聽(tīng)黨話、跟黨走的思想根基。
2.開(kāi)展“巾幗建新功”活動(dòng)。實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)巾幗行動(dòng)，組建女性創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師團(tuán)，建立女性創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地、女大學(xué)生實(shí)訓(xùn)基地，創(chuàng)業(yè)培育基地，舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。深化鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)與巾幗脫貧行動(dòng)，發(fā)揮“徽姑娘”創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟作用，培樹(shù)一批女致富帶頭人，引領(lǐng)帶動(dòng)?jì)D女發(fā)展鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)業(yè)增收。繼續(xù)做好省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目、小額貸款等工作。
3.開(kāi)展“巾幗促和諧、巾幗暖人心”活動(dòng)。推動(dòng)兩綱重難點(diǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)，力爭(zhēng)“兒童之家”覆蓋率達(dá)到90%以上。開(kāi)展平安家庭普法維權(quán)志愿宣講活動(dòng)，推動(dòng)?jì)D女之家建立婦女議事會(huì)制度。完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制，做好婚姻家庭糾紛預(yù)防化解和信訪接待工作。拓展“春蕾計(jì)劃”、
農(nóng)村婦女兩癌檢查救助、貧困女大學(xué)生和特困婦女家庭幫扶等工作。
4.深化“巾幗樹(shù)新風(fēng)”活動(dòng)。制定《池州市文明家庭推薦評(píng)選管理細(xì)則》，開(kāi)展第二屆“文明家庭”評(píng)選和尋找“最美家庭”活動(dòng)?；I辦家庭文化藝術(shù)節(jié)，開(kāi)展好家訓(xùn)巡講活動(dòng)，推進(jìn)家庭廉政文化建設(shè)。組建市級(jí)家庭教育研究會(huì)，加大家庭教育服務(wù)指導(dǎo)力度。加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)，舉辦池州市少兒網(wǎng)絡(luò)春晚、十佳孝星少年推薦評(píng)選、“巾幗文明崗”創(chuàng)建命名等活動(dòng)，常態(tài)化推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)活動(dòng)。
5.加強(qiáng)婦聯(lián)自身建設(shè)。深化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，履行黨組主體責(zé)任，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，落實(shí)“三查三問(wèn)”要求，創(chuàng)新黨建品牌，推動(dòng)機(jī)關(guān)支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。深化婦聯(lián)組織改革，推動(dòng)基層?jì)D聯(lián)盡快配備掛職、兼職干部，舉辦基層?jì)D聯(lián)干部培訓(xùn)班和服務(wù)風(fēng)采展示大賽，開(kāi)展“最美婦聯(lián)干部”推薦評(píng)選活動(dòng)。
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算撥款248.62萬(wàn)元,比2018年預(yù)算撥款增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.37%，增加的主要原因是機(jī)關(guān)人員增加。
市婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算248.62萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年度一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)213.65萬(wàn)元，占85.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.43萬(wàn)元，占6.61%；衛(wèi)生保健支出5.08萬(wàn)元，占2.04%；住房保障支出13.46萬(wàn)元，占5.41%。
二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款248.62萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.92萬(wàn)元，增加原因是調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
市婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算248.62萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年度一般公共預(yù)算撥款。包括：一般公共服務(wù)213.65萬(wàn)元，占85.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.43萬(wàn)元，占6.61%；衛(wèi)生保健支出5.08萬(wàn)元，占2.04%；住房保障支出13.46萬(wàn)元，占5.41%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）2019年財(cái)政撥款預(yù)算213.65萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加15.49萬(wàn)元，增加7.82%，增加原因主要是調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算135.49萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出：一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事物支出（項(xiàng)）預(yù)算78.16萬(wàn)元，主要用于支付人員工資。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年財(cái)政撥款預(yù)算16.43萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少18.08萬(wàn)元，減少52.39%，減少原因主要是退休人員工資改革增加的社會(huì)保障支出以及機(jī)關(guān)人員工資改革相應(yīng)增加的養(yǎng)老保險(xiǎn)改革支出。
（3）衛(wèi)生保健支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.08萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.32%。主要是機(jī)關(guān)人員工資改革相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（4）住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）13.46萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.79%。主要是機(jī)關(guān)人員工資改革相應(yīng)增加的住房保障支出。
三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出151.62萬(wàn)元，其中：
工資福利支出103.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資47.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼30.82萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.94萬(wàn)元、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)21.51萬(wàn)元等。商品和服務(wù)支出34.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.17萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.17萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.49萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.48萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元、住房公積金13.46萬(wàn)元等。
四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年市婦聯(lián)無(wú)政府性基金預(yù)算，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算相比無(wú)變化。
五、2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則，市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算248.62萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生保健支出、住房保障支出等。
六、2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2019年收入預(yù)算248.62萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，比2018年預(yù)算增加0.92萬(wàn)元，增加原因是調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
七、2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2019年支出預(yù)算248.62萬(wàn)元，其中：基本支出151.62萬(wàn)元，占60.98%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出97萬(wàn)元，占39.02%，主要用于“五項(xiàng)行動(dòng)一項(xiàng)工程”、婦女創(chuàng)業(yè)扶持等支出。比2018年支出預(yù)算增加0.92萬(wàn)元，增加原因是調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
八、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)。市婦聯(lián)2019年預(yù)算設(shè)定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，為市婦女發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目金額60萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
市婦聯(lián)2019年婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.33萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購(gòu)情況。
2019年市婦聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
市婦聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
市婦聯(lián)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)。市婦聯(lián)2019年預(yù)算設(shè)定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，為市婦女發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目金額60萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2019年部門預(yù)算表
1. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5. 部門收支預(yù)算總表
6.部門收入預(yù)算總表
7.部門支出預(yù)算總表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9. 部門政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2019年市本級(jí)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
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