池州市婦聯(lián)2015年部門決算情況
一、部門主要職能
市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機關的主要職責是：
1、堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。
2、緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發(fā)婦女人力資源，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。
3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質(zhì)。
4、代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。
5、堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。
6、指導縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。
7、加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作。
8、負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9、負責市直機關婦女委員會的工作。
10、負責市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，納入池州市婦聯(lián)2015年度部門決算編制范圍的單位僅包括市婦聯(lián)本級。
三、池州市婦聯(lián)2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計201.83萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計201.83萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加36.42萬元，增長22%，主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計201.83萬元，其中：財政撥款收入177.33萬元，占87.86%；其他收入19.33萬元，占9.58%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計198.28萬元，其中：基本支出159.27萬元，占80.33%；項目支出39.01萬元，占19.67%。
（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計177.33萬元，支出總計177.33萬元，與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加37.02萬元，增長26.38%，主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
- 財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出177.33萬元，占本年支出的89.43%。與2014年相比，財政撥款支出增加37.02萬元，增長26.38%。主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
- 財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為124.53萬元，支出決算為177.33萬元，完成年初預算的142.40%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。其中基本支出157.65萬元，占88.90%；項目支出19.68萬元，占11.10%。具體情況如下：
2.1 “一般公共服務”2015年度決算128.60萬元，比2014年增加17.83萬元，增長16.10%，主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。其中：“行政運行”決算121.13萬元，主要用于在職人員工資和日常辦公支出。 “其他一般公共服務支出”決算7.47萬元，主要用于全市婦女兒童事業(yè)發(fā)展方面支出。
2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算20.88萬元，比2014年增加7.39萬元，增長59.16%，主要原因一是機關人員工資改革，二是退休人員增加了。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算15.88萬元，主要用于婦聯(lián)機關離退休人員支出。
2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算2.87萬元，比2014年減少0.13萬元，降低4.33%，主要原因是退休人員增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.87萬元，主要用于婦聯(lián)機關醫(yī)療保障方面的支出。
2.4 “住房保障支出”2015年度決算5.3萬元，比2014年減少0.25萬元，降低4.50%，主要原因是退休人員增加。其中：“住房公積金”決算5.3萬元，主要用于婦聯(lián)機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出157.65萬元，其中人員經(jīng)費123.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費34.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
池州市婦聯(lián)2015年度沒有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事項的情況說明
- 機關運行經(jīng)費
2015年度池州市婦聯(lián)機關運行經(jīng)費34.05萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
- 政府采購情況
2015年度池州市婦聯(lián)采購支出總額1.36萬元，其中：政府采購貨物支出1.36萬元，授予中小企業(yè)合同金額1.36萬元，占政府采購支出總額100%。
- 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2015年12月31日，池州市婦聯(lián)共有車輛1輛，為一般公務用車。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
- 一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會政務公開郵箱：czfl434@126.com
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