池州市婦女聯(lián)合會(huì)2017年部門決算情況
2018年9月
目 錄
第一部分 池州市婦聯(lián)概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 池州市婦聯(lián)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算情況說明
（二）2017年度收入決算情況說明
（三）2017年度支出決算情況說明
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池州市婦聯(lián)概況
一、部門主要職能
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。
2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個(gè)文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái)，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。
5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
6.指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
7.加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對(duì)外交往，開展項(xiàng)目合作。
8.負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
9.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。
10.負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，池州市婦聯(lián)2017年度部門決算僅包括市婦聯(lián)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，沒有增減。
納入池州市婦聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 池州市婦聯(lián)本級(jí) |
第二部分 池州市婦聯(lián)2017年部門決算表（見附件）
1.收入支出決算總表；
2.收入決算表；
3.支出決算表；
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表；
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。
第三部分 池州市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計(jì)364.3萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)364.3萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加146.36萬元，增長(zhǎng)67.16%，主要原因：財(cái)政撥款收入增加，2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加。
（二）2017年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)349.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入334.52萬元，占95.59%；其他收入15.43萬元，占4.41%。
（三）2017年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)364.3萬元，其中：基本支出340.72萬元，占93.52%；項(xiàng)目支出23.58萬元，占6.48%。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)334.52萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)334.52萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加152.89萬元，增長(zhǎng)84.17%，主要原因：2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入334.52萬元，占本年收入的95.59%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加152.89萬元，增長(zhǎng)84.17%，主要原因：2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款支出334.52萬元，占本年支出的91.8%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加152.89萬元，增長(zhǎng)84.17%。主要原因：2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出334.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出303.33萬元，占90.68%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.64萬元，占5.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出4.45萬元，占1.33%；住房保障（類）支出9.11萬元，占2.72%。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為251.06萬元，支出決算為334.52萬元，完成年初預(yù)算的133.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加。其中基本支出310.95萬元，占92.95%；項(xiàng)目支出23.58萬元，占7.05%。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為211.44萬元，支出決算為220.5萬元，完成年初預(yù)算的104.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作需要，預(yù)算追加。
（2）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（3）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.83萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加人員工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.3萬元，支出決算為17.64萬元，完成年初預(yù)算的86.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費(fèi)發(fā)放方式調(diào)整。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.95萬元，支出決算為4.45萬元，完成年初預(yù)算的112.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算8.37萬元，支出決算為9.11萬元，完成年初預(yù)算的108.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出310.95萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)208.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)102.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。
（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2017年池州市婦聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年度池州市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.93萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。
2.政府采購(gòu)情況。
2017年度池州市婦聯(lián)采購(gòu)支出總額為1.6萬元，主要用于辦公電腦購(gòu)置。2017年度，池州市婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額1.6萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.6萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2017年12月31日，池州市婦聯(lián)共有有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2017年，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，池州市婦聯(lián)組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的婦女扶持創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。并由市財(cái)政局委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目較好完成了目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益；通過項(xiàng)目的實(shí)施，為我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
（九）名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：1.收入支出決算總表；
2.收入決算表；
3.支出決算表；
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表；
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。
聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會(huì)
政務(wù)公開郵箱：czfl434@126.com
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