池州市婦女聯(lián)合會2018年部門決算情況
2019年9月
目 錄
第一部分 池州市婦聯(lián)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 池州市婦聯(lián)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市婦聯(lián)2018年部門決算情況
第一部分 池州市婦聯(lián)概況
一、部門職能
市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機關的主要職責是：
1.堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。
2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發(fā)婦女人力資源，促進經濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質。
4.代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。
5.堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。
6.指導縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關婦女組織依據《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。
7.加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作。
8.負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9.負責市直機關婦女委員會的工作。
10.負責市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，池州市婦聯(lián)2018年度部門決算包括：市婦聯(lián)本級決算，與預算比較，沒有增減。
納入池州市婦聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
第二部分 池州市婦聯(lián)2018年部門決算表（見附件）
1.收入支出決算總表；
2.收入決算表；
3.支出決算表；
4.財政撥款收入支出決算總表；
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。
第三部分 池州市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計323.47萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計323.47萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少40.83萬元，下降11.21%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是市婦聯(lián)機關厲行節(jié)約，減少支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計309.34萬元，其中：財政撥款收入285.34萬元，占92.24%；其他收入24萬元，占7.76%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計323.47萬元，其中：基本支出323.47萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計285.34萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計285.34萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少49.18萬元，下降14.7%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是市婦聯(lián)機關厲行節(jié)約，減少支出。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款收入285.34萬元，占本年收入的92.24%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少49.18萬元，下降14.7%，主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入減少；二是市婦聯(lián)機關厲行節(jié)約，減少支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出285.34萬元，占本年支出的88.21%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少49.18萬元，下降14.7%。主要原因是市婦聯(lián)機關厲行節(jié)約，減少支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出285.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出214.61萬元，占75.21%；教育（類）支出41.95萬元，占14.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.75萬元，占4.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.33萬元，占1.52%；住房保障（類）支出10.70萬元，占3.75%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為247.7萬元，支出決算為285.34萬元，完成年初預算的115.19%。決算數大于（小于）預算數的主要原因:2018年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。其中:基本支出285.34萬元，占100%：
1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于（小于）預算數的主要原因是預算追加2017年度市招商引資考核專項資金。
2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為198.16萬元，支出決算為204.31萬元，完成年初預算的103.1%，決算數大于預算數的主要原因是2018年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。
3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是根據省財政廳財行〔2018〕151號《安徽省財政廳關于下達2018年全省農村和貧困地區(qū)婦女兒童發(fā)展經費的通知》和省婦聯(lián)家庭和兒童工作部“關于實施‘兒童工作陣地’項目的有關要求”等通知精神，省財政安排池州市10萬元用于實施“兒童工作陣地建設”項目。
4.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為41.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加預發(fā)2018年綜合考核獎7.2萬元、2017年一次性獎補資金34.75萬元。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預算為13.34萬元，支出決算為13.34萬元，完成年初預算的100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.41萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險年金清算中財政供給單位所需的職業(yè)年金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.33萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預算的100%。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算10.7萬元，支出決算為10.7萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出285.34萬元，其中人員經費163.25萬元，主要包括:工資福利支出（類）139.63萬元，其中基本工資43.01萬元、津貼補貼29.84萬元、獎金35.04萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費14.86萬元、職業(yè)年金繳費0.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.33萬元、其他社會保障繳費0.65萬元、住房公積金11.49萬元；對個人和家庭的補助（類）23.63萬元，其中退休費10.59萬元、生活補助8.89萬元、獎勵金3.68萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.47萬元等。公用經費122.09萬元，主要包括：商品和服務支出（類）118.5萬元，其中辦公費7.53萬元、郵電費3.42萬元、差旅費3.97萬元、會議費4.67萬元、培訓費2.49萬元、公務接待費1.52萬元、勞務費1.21萬元、委托業(yè)務費60萬元、工會經費2.12萬元、其他交通費用15.44萬元、其他商品服務支出16.13萬元等。資本性支出（類）辦公設備購置3.59萬元。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年市婦聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年度，池州市市婦聯(lián)機關運行經費支出122.09萬元，比2017年增加66.16萬元，增長118.29%，主要原因是物價上漲，工作量增大，所需各項費用相應增加。
（二）政府采購支出情況
2018年度，池州市婦聯(lián)采購支出總額3.59萬元，其中：政府采購貨物支出3.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.59萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2018年12月31日，池州市婦聯(lián)共有有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。
（四）關于2018年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金60萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，通過項目實施，達到了項目實施效果，提高了農村婦女文明程度和就業(yè)水平。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表；
2.收入決算表；
3.支出決算表；
4.財政撥款收入支出決算總表；
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。
聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會
政務公開郵箱：czfl434@126.com
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