池州市社科聯(lián)2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 池州市社科聯(lián)概況
一、部門主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市社科聯(lián)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市社科聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池州市社科聯(lián)概況
一、部門主要職能
根據(jù)《池州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號(hào)）文件規(guī)定，市社科聯(lián)主要職責(zé)是：
1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會(huì)科學(xué)各學(xué)會(huì)、研究會(huì)的工作?！ ?/p>
2、組織社會(huì)科學(xué)工作者開展科研和學(xué)術(shù)活動(dòng)。
3、組織和推動(dòng)社會(huì)科學(xué)知識(shí)的普及工作以及社會(huì)科學(xué)的咨詢、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市社會(huì)科學(xué)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作?！ ?/p>
4、組織全市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；負(fù)責(zé)社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)的年度檢審和新建學(xué)會(huì)的審查工作；編印《池州社會(huì)科學(xué)》?！ ?/p>
5、組織開展社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大問題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢?！ ?/p>
6、關(guān)心和維護(hù)社會(huì)科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益，反映社會(huì)科學(xué)工作者的意見和要求。
7、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市社科聯(lián)2017年度部門決算包括：市社科聯(lián)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。
納入池州市社科聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 池州市社科聯(lián)本級(jí) |
第二部分 池州市社科聯(lián)2017年部門決算表
見附件。
第三部分 池州市社科聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)73.15萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)73.15萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收入、支出總計(jì)各增加16.36萬元，增長(zhǎng)28.81%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加了三年一度的社科獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)8萬元。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計(jì)67.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入67.05萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)72.28萬元，其中：基本支出47.45萬元，占65.64%；項(xiàng)目支出24.84萬元，占34.36%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)73.15萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)73.15萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.36萬元，增長(zhǎng)28.81%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加了三年一度的社科獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)8萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共財(cái)政撥款收入67.05萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加11.95萬元，增長(zhǎng)21.69%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了三年一度的社科獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公開預(yù)算財(cái)政撥款支出72.28萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加了21.59萬元，增長(zhǎng)42.59%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加了；二是項(xiàng)目支出中增加了社科評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出64.44萬元，占89.15%；科學(xué)技術(shù)支出4.41萬元，6.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.86萬元，占1.19%；住房保障類支出1.82萬元，占2.52%，其他支出0.75萬元，占1.04%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為53.84萬元，支出決算為72.28萬元，完成年初預(yù)算的134%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)和上年結(jié)余資金的使用。其中基本支出47.45萬元，占65.64%；項(xiàng)目支出24.84萬元，占34.36%。具體情況如下：
（1）“一般公共服務(wù)支出”。2017年度決算64.44萬元，年初預(yù)算數(shù)34.76萬元，完成預(yù)算數(shù)185.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加和增加了社科評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)。
（2）“科學(xué)技術(shù)支出”。2017年決算數(shù)是4.41萬元，年初預(yù)算數(shù)5萬元，完成預(yù)算88.2%。決算數(shù)大致等于預(yù)算數(shù)。
（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”。2017年度決算0.86萬元，年初預(yù)算0.86萬元，完成年初預(yù)算100%。
（4）“住房保障支出”。2017年度決算1.82萬元，年初預(yù)算1.82萬元，完成年初預(yù)算100%。
（5）其他支出。2017年其他支出0.75萬元。年初預(yù)算為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出47.45萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)35.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；商品和服務(wù)支出12.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
市社科聯(lián)無政府性基金收入，也沒有安排政府性基金的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年度，池州市社科聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.32萬元，比2016年增加了4.19萬元，增長(zhǎng)51.54%。主要原因是2017年度工作任務(wù)增加了社科評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)支出。
2、政府采購(gòu)情況
2017年度池州市社科聯(lián)沒有政府采購(gòu)預(yù)算，也沒有政府采購(gòu)支出。
3、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，市社科聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
池州市社科聯(lián)對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的經(jīng)常性項(xiàng)目支出沒有組織開展績(jī)效自評(píng)，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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