中共池州市委黨校2020年部門(mén)預(yù)算
中共池州市委黨校
2020.2
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、2020年度主要工作任務(wù)
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
四、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
五、2020年收支預(yù)算總體情況
六、2020年收入預(yù)算情況
七、2020年支出預(yù)算情況
八、市委黨校2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分
名詞解釋
第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表(見(jiàn)附表)
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
五、部門(mén)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入預(yù)算總表
七、部門(mén)支出預(yù)算總表
八、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
九、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見(jiàn)》及池編[2011]42號(hào)文件精神，中共池州市委黨校主要職責(zé)如下：
1、根據(jù)中央、省委和市委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級(jí)干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書(shū)記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)、黨員高級(jí)知識(shí)分子、理論宣傳骨干。
2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對(duì)重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)題研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。
3、配合有關(guān)部門(mén)做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。
4、根據(jù)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)有關(guān)部門(mén)委托的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
5、負(fù)責(zé)實(shí)施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無(wú)黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。
7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置
市委黨校2020年度部門(mén)預(yù)算為黨校機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，外加機(jī)關(guān)黨委1個(gè)，7個(gè)處室中參照公務(wù)員管理的3個(gè)：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個(gè)：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書(shū)資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工50人，退休職工26人。
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序號(hào)
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單位名稱(chēng)
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單位性質(zhì)
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1
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市委黨校（行政學(xué)院）本級(jí)
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一類(lèi)公益事業(yè)單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年，市委黨校（行政學(xué)院）將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，堅(jiān)持黨校姓黨，圍繞中心大局，聚焦主業(yè)主課，以搬遷新校區(qū)為契機(jī)，以開(kāi)展“自身建設(shè)年”活動(dòng)為抓手，鞏固省級(jí)文明單位創(chuàng)建成果，推動(dòng)黨校（行政學(xué)院）教學(xué)培訓(xùn)、科研咨政、自身建設(shè)等各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，努力開(kāi)創(chuàng)黨校（行政學(xué)院）工作新局面。
(一)、深化教學(xué)改革，提高干部培訓(xùn)質(zhì)量
1、做好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆四中全會(huì)精神等重大理論宣講活動(dòng)。
2、做好各類(lèi)班次的培訓(xùn)工作。全年計(jì)劃舉辦重點(diǎn)主體班8期左右，配合做好相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)題班和短期培訓(xùn)工作。啟動(dòng)開(kāi)展對(duì)外培訓(xùn)工作。辦好在職研究生教育。
3、進(jìn)一步鞏固“教學(xué)改革年”活動(dòng)成果，深化教學(xué)改革，完善教學(xué)布局，優(yōu)化課程設(shè)置，創(chuàng)新教學(xué)方式方法，全面提升學(xué)員理論素養(yǎng)、黨性修養(yǎng)和執(zhí)政本領(lǐng)。
(二)、強(qiáng)化智庫(kù)建設(shè)，提升科研咨政實(shí)力
4、加強(qiáng)科研咨政基礎(chǔ)工作。圍繞市委市政府中心工作廣泛開(kāi)展調(diào)研，對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入研究，推動(dòng)科研咨政提質(zhì)增量，服務(wù)黨委政府決策。積極推進(jìn)教研咨一體化，夯實(shí)用學(xué)術(shù)講政治基礎(chǔ)。
5、明確每年的7月、11月為“職工調(diào)研月”，構(gòu)建倒逼機(jī)制，多渠道多途徑尋求科研咨政成果提質(zhì)增量。
(三)、加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，增強(qiáng)凝聚力戰(zhàn)斗力
6、抓好政治理論學(xué)習(xí)。落實(shí)不忘初心、牢記使命長(zhǎng)效機(jī)制。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。
7、加強(qiáng)支部建設(shè)。落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日制度，強(qiáng)化黨員的日常教育管理。
8、加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。
9、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治教、從嚴(yán)治學(xué)，扎實(shí)做好意識(shí)形態(tài)工作，嚴(yán)肅紀(jì)律，純潔隊(duì)伍。
10、做好群團(tuán)工作。
(四)、從嚴(yán)規(guī)范管理，強(qiáng)化自身建設(shè)
11、開(kāi)展“自身建設(shè)年”活動(dòng)，出臺(tái)專(zhuān)門(mén)方案，全面提升自身建設(shè)水平。
12、做好新調(diào)整批準(zhǔn)的 “三定”方案的組織實(shí)施工作。
13、做好人才引進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。
14、舉辦暑期全市黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)員工能力提升培訓(xùn)班。有計(jì)劃安排職工參加各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和掛職鍛煉。
15、加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，抓好工作制度的規(guī)范執(zhí)行，營(yíng)造積極健康的校風(fēng)教風(fēng)學(xué)風(fēng)。
(五)、狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力提升保障功能
16、協(xié)調(diào)推進(jìn)新校區(qū)工程建設(shè)。新校區(qū)工程竣工后，做好各個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收、交接及搬遷工作。
17、做好新校管理、運(yùn)行各項(xiàng)工作。謀劃并實(shí)施好學(xué)術(shù)報(bào)告廳及學(xué)員服務(wù)中心、智慧校園及智能化建設(shè)等管理體制辦法，切實(shí)提高工作效能和管理水平。
18、完善圖書(shū)館地方特色數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。
19、高水準(zhǔn)建設(shè)黨性教育館。
20、全面加強(qiáng)信息化建設(shè)和安全管理工作。
(六)、做好縣級(jí)黨校（行政學(xué)校）業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作
(七)、扎實(shí)做好市委市政府部署的各項(xiàng)中心工作
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
市委黨校2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算813.23萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：經(jīng)常收入預(yù)算撥款753.23萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排60萬(wàn)元。收入按資金年度分為：813.23萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出650.57萬(wàn)元，占79.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.56萬(wàn)元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬(wàn)元，占2.51%；住房保障支65.69萬(wàn)元，占8.08%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
市委黨校2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款813.23萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加70萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.42%,原因一是新增人員工資及人員職級(jí)、職稱(chēng)晉升工資調(diào)整增長(zhǎng)；二是老校區(qū)搬遷新校區(qū)增加智慧校園系統(tǒng)、辦公設(shè)備、智能化教學(xué)設(shè)備采購(gòu)；三是根據(jù)要求教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大并實(shí)施封閉式教學(xué)增加干部培訓(xùn)支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出650.57萬(wàn)元，占79.99%，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.56萬(wàn)元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬(wàn)元，占2.51%；住房保障支出65.69萬(wàn)元，占8.08%.
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
教育支出650.57萬(wàn)元，占79.99%，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.56萬(wàn)元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬(wàn)元，占2.51%；住房保障支出65.69萬(wàn)元，占8.08%.
具體情況如下：
1、 “教育支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算650.57萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加49.8萬(wàn)元，增加8.29%，原因系新增人員工資及人員職務(wù)、職稱(chēng)晉升工資調(diào)增和設(shè)備采購(gòu)、教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大并實(shí)施封閉式教學(xué)增加干部培訓(xùn)支出，主要用于人員工資、公務(wù)費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)、科學(xué)研究、信息化建設(shè)、圖書(shū)資料購(gòu)置、教師進(jìn)修調(diào)研、設(shè)施維修和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作任務(wù)的支出，
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育”。2020年財(cái)政撥款預(yù)算20.41萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.75%，增長(zhǎng)原因主要是2020年度新增在職人員工資及人員職務(wù)、職稱(chēng)晉升調(diào)增工資后醫(yī)?；鶖?shù)增加等。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算20.41萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3、“住房保障”。2020年財(cái)政撥款預(yù)算65.69萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加9.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.66%， 2020年度新增在職人員工資及人員職務(wù)、職稱(chēng)晉升調(diào)增工資后住房公積金基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算65.69萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金支出。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”。2020年財(cái)政撥款預(yù)算76.56萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加9.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.53%，增長(zhǎng)原因主要是2020年度新增人員工資及人員職務(wù)、職稱(chēng)晉升調(diào)增工資增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)。其中事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)支出：76.56萬(wàn)元。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市委黨校2020年一般公共預(yù)算基本支出683.23萬(wàn)元，其中：
工資福利支出448.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等。
商品和服務(wù)支出157.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.95萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
基本建設(shè)支出9.52萬(wàn)元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
市委黨校2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出的安排。
五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算813.23萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款收入813.23萬(wàn)元，其中經(jīng)常收入預(yù)算撥款：753.23萬(wàn)元，納入預(yù)算管理非稅收入安排：60萬(wàn)元。支出包括：教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、政府采購(gòu)支出等。
六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
市委黨校2020年一般公共預(yù)算撥款收入813.23萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加70萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.42%，原因一是新增人員工資及人員職務(wù)、職稱(chēng)晉升工資調(diào)整增加支出；二是完成由老校區(qū)搬遷新校區(qū)增加智慧校園系統(tǒng)、辦公設(shè)備、智能化教學(xué)設(shè)備采購(gòu)；三是根據(jù)要求教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大并實(shí)施封閉式教學(xué)增加干部培訓(xùn)支出。其中經(jīng)常收入預(yù)算撥款753.23萬(wàn)元，占92.62%，納入預(yù)算管理非稅收入60萬(wàn)元，占7.38%。教育支出650.57萬(wàn)元，占79.99%，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.56萬(wàn)元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬(wàn)元，占2.51%；住房保障支出65.69萬(wàn)元，8.08%。
七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
市委黨校2020年支出預(yù)算813.23萬(wàn)元，其中：基本支683.23萬(wàn)元，占84.01%，比2019年度預(yù)算增加40萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.22%，原因是新增人員工資及人員職務(wù)、職稱(chēng)晉升工資調(diào)整增加支出。主要用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常干部培訓(xùn)任務(wù)等；項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，占15.99%，主要用于教學(xué)、科研、資政、師資培訓(xùn)、主題班學(xué)員培訓(xùn)、設(shè)備購(gòu)置等支出，與2019年預(yù)算增加支出30萬(wàn)元，原因一是完成由老校區(qū)搬遷新校區(qū)增加智慧校園系統(tǒng)、辦公設(shè)備、智能化教學(xué)設(shè)備采購(gòu)；二是根據(jù)要求教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大并實(shí)施封閉式教學(xué)增加干部培訓(xùn)支出。
八、市委黨校2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
市委黨校2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
市委黨校2020年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明、
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
市委黨校為全額撥款的事業(yè)單位，不計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍。
（二）政府采購(gòu)情況。
2020年中共池州市委黨校政府采購(gòu)預(yù)算總額27萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)資料、投影設(shè)備、家具用具、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)的購(gòu)置更新。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
市委黨校已參加車(chē)改，公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。
2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。
第三部分
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1、2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
6、2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
7、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
8、2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9、2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
10、2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
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