池州市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況
2020年2月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
四、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
五、2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
六、2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
七、2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）
1. 2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5. 2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
6.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
7．2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
8．2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2020年市本級(jí)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年市本級(jí)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
池州市婦聯(lián)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）部門(mén)主要職責(zé)
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
1．堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。
2．緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開(kāi)放和兩個(gè)文明建設(shè)，開(kāi)發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。
3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。
4．代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái)，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。
5．堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
6．指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
7．加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對(duì)外交往，開(kāi)展項(xiàng)目合作。
8．負(fù)責(zé)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
9．負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。
10．負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
市婦聯(lián)2020年度部門(mén)預(yù)算指市婦聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制8個(gè)，實(shí)有行政在職人員11人，退休4人。池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園現(xiàn)有事業(yè)編制30個(gè)，實(shí)有事業(yè)在職人員2人，單位自行聘用人員60人。
序號(hào)
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單位名稱
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1
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池州市婦聯(lián)本級(jí)
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2
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池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園
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三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年，我們將圍繞中心、服務(wù)大局，創(chuàng)新實(shí)施“五項(xiàng)行動(dòng)一項(xiàng)工程”。
1.強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。始終把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，創(chuàng)新開(kāi)展“巾幗心向黨”活動(dòng)。注重典型引領(lǐng)，更多地從基層一線、群眾身邊、平凡崗位發(fā)現(xiàn)婦女典型，引領(lǐng)帶動(dòng)廣大婦女學(xué)有標(biāo)桿、趕有目標(biāo)。
2.帶領(lǐng)婦女建功立業(yè)。持續(xù)推進(jìn)巾幗創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)、巾幗脫貧行動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)“崗村結(jié)對(duì)共建”。助力精準(zhǔn)扶貧。規(guī)范實(shí)施創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目，推廣成功經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新舉措，適時(shí)召開(kāi)“鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)”現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)。
3.做好“家庭”文章。突出家庭在基層社會(huì)治理中的基礎(chǔ)性重要地位和作用，持續(xù)開(kāi)展“好家庭好家風(fēng)”故事巡講、“我愛(ài)我家·親子大課堂”公益巡講及親子閱讀活動(dòng)，舉辦第三屆家庭親子趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)。實(shí)施家庭教育“十三五”規(guī)劃，加強(qiáng)家庭教育指導(dǎo)服務(wù)隊(duì)伍培訓(xùn)。繼續(xù)做好“春蕾計(jì)劃”、貧困女大學(xué)生救助、留守婦女兒童、特殊困境家庭關(guān)愛(ài)工作。
4.維護(hù)婦女兒童權(quán)益。持續(xù)開(kāi)展“建設(shè)法治中國(guó)、巾幗在行動(dòng)”法律宣傳活動(dòng)。深入推進(jìn)“平安家庭”創(chuàng)建，完善婚姻家庭矛盾糾紛多元化解機(jī)制，籌建池州市婦女兒童維權(quán)中心（池州市婚姻家庭調(diào)解委員會(huì)）。積極參與市法院家事審判改革工作、協(xié)調(diào)參加人民調(diào)解員培訓(xùn)。
5.深化婦聯(lián)組織改革。全面推開(kāi)非公企業(yè)和社會(huì)組織黨建帶婦建工作，多形式創(chuàng)建“婦女之家”和“婦女微家”，提升組織活力。深入推進(jìn)基層?jì)D聯(lián)“五亮”服務(wù)，舉辦基層?jì)D聯(lián)干部素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班，常態(tài)開(kāi)展婦聯(lián)執(zhí)委述職活動(dòng)。
6.加強(qiáng)婦聯(lián)組織黨的建設(shè)。認(rèn)真履行黨組主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。堅(jiān)持黨建帶婦建，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，引導(dǎo)廣大婦女在各領(lǐng)域踐行“巾幗心向黨·建功新時(shí)代”，為建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州做出積極貢獻(xiàn)。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款276.08萬(wàn)元,比2019年預(yù)算撥款增加27.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.04%，增加的主要原因是機(jī)關(guān)人員增加以及池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒政府補(bǔ)助。
市婦聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算276.08萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年度一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)223.72萬(wàn)元，占81.03%；教育支出12.76萬(wàn)元，占4.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.98萬(wàn)元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出5.55萬(wàn)元，占2.01%；住房保障支出16.07萬(wàn)元，占5.82%。
二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款276.08萬(wàn)元，比2019年一般公共預(yù)算撥款增加27.46萬(wàn)元，增加原因是機(jī)關(guān)人員增加以及池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒政府補(bǔ)助。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算支出276.08萬(wàn)元。包括：一般公共服務(wù)223.72萬(wàn)元，占81.03%；教育支出12.76萬(wàn)元，占4.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.98萬(wàn)元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出5.55萬(wàn)元，占2.01%；住房保障支出16.07萬(wàn)元，占5.82%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年財(cái)政撥款預(yù)算223.72萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加10.07萬(wàn)元，增加4.71%，增加原因主要是新增人員導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。
（2）教育支出（類） 普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2020年財(cái)政撥款預(yù)算12.76萬(wàn)元，2019年為0萬(wàn)元，增加原因是池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒政府補(bǔ)助。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年財(cái)政撥款預(yù)算17.98萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.55萬(wàn)元，增加9.43%，增加原因主要是新增機(jī)關(guān)人員增加的養(yǎng)老保險(xiǎn)改革支出。
（4）衛(wèi)生保健支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.55萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.25%。其中行政單位醫(yī)療支出5.55萬(wàn)元，增加原因主要是新增機(jī)關(guān)人員增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（5）住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）16.07萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.39%。其中住房公積金支出16.07萬(wàn)元，增加原因主要是機(jī)關(guān)人員調(diào)整2020年度公積金繳存基數(shù)以及新增機(jī)關(guān)人員增加的住房公積金支出。
三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出179.08萬(wàn)元，其中：
工資福利支出113.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資54.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼31萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.53萬(wàn)元、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)23.53萬(wàn)元等。商品和服務(wù)支出49.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)12.76萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.39萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.07萬(wàn)元，主要包括：住房公積金16.07萬(wàn)元等。
四、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年市婦聯(lián)無(wú)政府性基金預(yù)算，與2019年財(cái)政撥款預(yù)算相比無(wú)變化。
五、2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則，市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算541.62萬(wàn)元，收入來(lái)源為：一般公共預(yù)算撥款收入276.08萬(wàn)元，納入專戶管理政府非稅收入265.54萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
六、2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2020年收入預(yù)算541.62萬(wàn)元，收入來(lái)源為：一般公共預(yù)算撥款收入276.08萬(wàn)元，納入專戶管理政府非稅收入265.54萬(wàn)元，比2019年收入預(yù)算增加293萬(wàn)元，增加原因是因?yàn)樾略鋈藛T經(jīng)費(fèi)增加以及實(shí)驗(yàn)幼兒園的經(jīng)費(fèi)支出納入市婦聯(lián)預(yù)算。
七、2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2020年支出預(yù)算541.62萬(wàn)元，其中：基本支出444.62萬(wàn)元，占82.09%，主要用于保障市婦聯(lián)機(jī)關(guān)及池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出97萬(wàn)元，占17.91%，主要用于市婦聯(lián)“五項(xiàng)行動(dòng)兩項(xiàng)建設(shè)”、 婦女發(fā)展經(jīng)費(fèi)等支出。 比2019年支出預(yù)算增加293萬(wàn)元，增加原因是新增人員經(jīng)費(fèi)增加以及實(shí)驗(yàn)幼兒園的運(yùn)轉(zhuǎn)支出納入市婦聯(lián)預(yù)算。
八、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
市婦聯(lián)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)。市婦聯(lián)2020年預(yù)算設(shè)定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，為市婦女發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目金額60萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
市婦聯(lián)2020年婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.41萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)。
（二）政府采購(gòu)情況。
2020年市婦聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
市婦聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
市婦聯(lián)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)。市婦聯(lián)2020年預(yù)算設(shè)定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，為市婦女發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目金額60萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
1.2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5.2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
6.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
7.2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
8.2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9.2020年市本級(jí)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
10.2020年市本級(jí)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會(huì)政務(wù)公開(kāi)
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