池州市委網(wǎng)信辦2020年部門預(yù)算
2020年2月10日
第一部分 部門概況
1、主要職責(zé)
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
3、2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
5、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
6、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
7、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
8、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
9、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10、其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2020年部門收支預(yù)算總表
6、2020年部門收入預(yù)算總表
7、2020年部門支出預(yù)算總表
8、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
9、2020年市本級部門政府采購預(yù)算表
10、2020年市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)市委辦相關(guān)文件規(guī)定，池州市委網(wǎng)信辦的主要職責(zé)是：
1、負責(zé)處理日常工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實網(wǎng)信委決定事項、工作部署;組織開展對涉及全市政治、經(jīng)濟、文化、社會及軍事等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究，向網(wǎng)信委提出工作建議。
2、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；
3、負責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)工作，維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全;
4、負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作。
5、推動全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。
6、推動全市網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進網(wǎng)站黨建工作。
7、完成中央、省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
池州市委網(wǎng)信辦為市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦事機構(gòu)，為市委工作機關(guān)，加掛市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。全辦編制8人，目前在職在崗10人，聘用人員1人。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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池州市委網(wǎng)信辦
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黨政機關(guān)
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三、2020年度主要工作任務(wù)
1、壓實責(zé)任，進一步加強辦領(lǐng)導(dǎo)班子對黨建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)。
2、進一步加強和改進網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作，全面推進黨委(黨組)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實。
3、強化網(wǎng)上正面宣傳，著力營造網(wǎng)上主流輿論強勢。
4、積極推進網(wǎng)絡(luò)生態(tài)綜合治理體系建設(shè)，全力打造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。
5、進一步加強網(wǎng)絡(luò)安全工作，常態(tài)開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測。
6、統(tǒng)籌推進我市信息化建設(shè)。
7、持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)社會工作，擴大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作覆蓋面。
第二部分：2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年度收支預(yù)算總體情況說明
市委網(wǎng)信辦2020年財政撥款收支總預(yù)算179.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款179.29萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入179.29萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出150.55萬元，占83.97%；社會保障和就業(yè)支出12.79萬元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出3.96萬元，占2.21%；住房保障支出11.99萬元，占6.69%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
市委網(wǎng)信辦2020年一般公共預(yù)算撥款179.29萬元，比2019年預(yù)算撥款減少1768.45萬元，減少90.79%,減少原因主要是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費大幅減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出150.55萬元，占83.97%；社會保障和就業(yè)支出12.79萬元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出3.96萬元，占2.21%；住房保障支出11.99萬元，占6.69%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1、“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算150.55萬元，比2019年預(yù)算減少1755.59萬元，減少92.1%,減少原因主要是2019年度機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，減少了相關(guān)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、事業(yè)單位運行經(jīng)費、工作人員經(jīng)費。
2、“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算12.79萬元，比2019年預(yù)算減少6.44萬元，減少33.49%，減少原因主要是2019年度機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，減少了相關(guān)工作人員經(jīng)費。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算12.79萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險。
3、“衛(wèi)生健康”2020年預(yù)算3.96萬元，比2019年預(yù)算減少1.83萬元，減少31.61%，減少原因主要是2019年度機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，減少了相關(guān)工作人員經(jīng)費。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.96萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險。
4、“住房保障支出”2020年預(yù)算11.99萬元，比2019年預(yù)算減少4.59萬元，減少27.68%，減少原因主要是2019年度機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，減少了相關(guān)工作人員經(jīng)費。其中：“住房公改革”預(yù)算11.99萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工繳交住房公積金。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市委網(wǎng)信辦2020年一般公共預(yù)算基本支出122.29萬元，其中：
工資福利支出80.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
商品和服務(wù)支出28.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
對個人和家庭補助支出13.35萬元，主要包括：生活補助、住房公積金等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
市委網(wǎng)信辦2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，市委網(wǎng)信辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算179.29萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。
六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
市委網(wǎng)信辦2020年收入預(yù)算179.29萬元，比2019年預(yù)算撥款減少1768.45萬元，減少90.79%,減少原因主要是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費大幅減少。其中：財政撥款收入179.29萬元，占100%。
七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
市委網(wǎng)信辦2020年支出預(yù)算179.29萬元，比2019年預(yù)算減少1768.45萬元，減少90.79%,減少原因主要是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費大幅減少。其中：基本支出122.29萬元，占68.21%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項目支出57萬元，占31.79%，主要用于特定專業(yè)項目建設(shè)等支出。
八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
市委網(wǎng)信辦2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
市委網(wǎng)信辦2020年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個。
十、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，池州市委網(wǎng)信辦運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算122.29萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購情況
2020年，市委網(wǎng)信辦政府采購預(yù)算總額4萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
池州市委網(wǎng)信辦無車輛、單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。
2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
第四部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2020年部門收支預(yù)算總表
6、2020年部門收入預(yù)算總表
7、2020年部門支出預(yù)算總表
8、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
9、2020年市本級部門政府采購預(yù)算表
10、2020年市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
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