池州市社科聯(lián)2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 池州市社科聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
池州市社科聯(lián)2019年部門決算情況
第一部分 池州市社科聯(lián)概況
一、部門職能
根據(jù)《池州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號(hào)）文件規(guī)定，市社科聯(lián)主要職責(zé)是：
1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會(huì)科學(xué)各學(xué)會(huì)、研究會(huì)的工作。
2、組織社會(huì)科學(xué)工作者開展科研和學(xué)術(shù)活動(dòng)?！ ?
3、組織和推動(dòng)社會(huì)科學(xué)知識(shí)的普及工作以及社會(huì)科學(xué)的咨詢、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市社會(huì)科學(xué)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作?！ ?
4、組織全市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；負(fù)責(zé)社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)的年度檢審和新建學(xué)會(huì)的審查工作；編印《池州社會(huì)科學(xué)》?！ ?/span>
5、組織開展社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大問(wèn)題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢?！ ?
6、關(guān)心和維護(hù)社會(huì)科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益，反映社會(huì)科學(xué)工作者的意見(jiàn)和要求?！?
7、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市社科聯(lián)2019年度部門決算包括：市社科聯(lián)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。
納入池州市社科聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào)
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單位名稱
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1
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池州市社科聯(lián)本級(jí)
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第二部分 池州市社科聯(lián)2019年部門決算表
決算有數(shù)字。 見(jiàn)附件。
第三部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)79.22萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)79.22萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加19.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.25%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是增加“第十五屆安徽省社會(huì)科學(xué)知識(shí)普及活動(dòng)月開幕式”會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)78.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入78.33萬(wàn)元，占99.85%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.12萬(wàn)元，占0.15%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)78.45萬(wàn)元，其中：基本支出48.47萬(wàn)元，占61.78%；項(xiàng)目支出29.98萬(wàn)元，占38.22%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)79.10萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)79.10萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.05%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是增加“第十五屆安徽省社會(huì)科學(xué)知識(shí)普及活動(dòng)月開幕式”會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.33萬(wàn)元，占本年收入的98.88%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加19.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.69%。主要原因一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是增加“第十五屆安徽省社會(huì)科學(xué)知識(shí)普及活動(dòng)月開幕式”會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.33萬(wàn)元，占本年支出的98.88%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加19.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.51%。主要原因一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是增加“第十五屆安徽省社會(huì)科學(xué)知識(shí)普及活動(dòng)月開幕式”會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出63.67萬(wàn)元，占81.29%；教育（類）支出7.71萬(wàn)元，占9.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.26萬(wàn)元，占4.16%；衛(wèi)生健康（類）支出1.01萬(wàn)元，占1.29%；住房保障（類）支出2.68萬(wàn)元，占3.42%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.06萬(wàn)元，支出決算為78.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；二是增加“第十五屆安徽省社會(huì)科學(xué)知識(shí)普及活動(dòng)月開幕式”會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。其中:基本支出48.35萬(wàn)元，占61.73%；項(xiàng)目支出29.98萬(wàn)元，占38.27%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.11萬(wàn)元，支出決算為55.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為8.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是會(huì)議召開時(shí)，會(huì)議議程有所精減。
3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
4.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.26萬(wàn)元，支出決算3.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.01萬(wàn)元，支出決算1.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算2.68萬(wàn)元，支出決算2.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出48.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.26萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)6.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度池州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度，池州市社科聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.09萬(wàn)元，比2018年增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.02%，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年度，池州市社科聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0.67萬(wàn)元，用于采購(gòu)辦公設(shè)備購(gòu)置。其中：政府采購(gòu)貨物支出0.67萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，池州市社科聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，池州市社科聯(lián)組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。池州市社科聯(lián)在2019年度部門決算中公開0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。池州市社科聯(lián)及預(yù)算編制歸口單位在2019年度沒(méi)有組織對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，所以沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：池州市社科聯(lián)2019年決算公開表
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