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池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：

池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門決算情況

第一部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門職能

市科協(xié)是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、知識創(chuàng)新。

2.擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃，并組織實(shí)施；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，加強(qiáng)科普工作隊伍的建設(shè)。

3.反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

4.表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

5.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項目評估、成果鑒定等工作。

6.開展民間國際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流和聯(lián)系。

7.依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，指導(dǎo)下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

8.開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動。

9.承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算包括：機(jī)關(guān)本級市科協(xié)決算和所屬事業(yè)單位市科技館決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)本級
2	池州市科學(xué)技術(shù)館

第二部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計542.75萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計542.75萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少21.97萬元，降低3.89%，主要原因是中央及省專項財政撥款減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計540.58萬元，其中：財政撥款收入365.34萬元，占67.58%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入152萬元，占28.12%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入23.24萬元，占4.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計456.81萬元，其中：基本支出165.55萬元，占36.24%；項目支出291.26萬元，占63.76%,經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計517.34萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計517.34萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少34.76萬元，下降6.3%，主要原因是中央及省專項財政撥款減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入365.34萬元，占本年收入的70.62%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少186.76萬元，下降33.83%。主要原因是中央及省專項財政撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出365.34萬元，占本年支出的70.62%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少186.76萬元，下降33.83%。主要原因一是中央及省專項財政撥款減少；二是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出365.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.5萬元，占0.14%;教育（類）支出34.69萬元，占9.5%；科學(xué)技術(shù)（類）支出310.37萬元，占84.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.86萬元，占2.43%；衛(wèi)生健康（類）支出2.04萬元，占0.56%；住房保障（類）支出8.64萬元，占2.36%；其他支出0.24萬元，占0.06%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為200.27萬元，支出決算為365.34萬元，完成年初預(yù)算的182.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:部分科技館工程進(jìn)度款的按合同要求到期撥付。其中:基本支出142.31萬元，占38.95%；項目支出223.03萬元，占61.05%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度招商引資成效顯著，引進(jìn)總投資1.6億元大項目1個，外出招商差旅費(fèi)等增加。

2．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.69萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度年終一次性獎勵。

3．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市科協(xié)、市科技館機(jī)構(gòu)運(yùn)行開支。

4．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項），年初預(yù)算為42萬元，支出決算為50.35萬元，完成年初預(yù)算的119.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是舉辦池州市第四屆青少年科技創(chuàng)新大賽。

5．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項），年初預(yù)算為51.24萬元，支出決算為19.30萬元，完成年初預(yù)算的37.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分開支項歸入科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）下開支。

6．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科普活動經(jīng)費(fèi)開支。

7．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項），年初預(yù)算為85.75萬元，支出決算為209.49萬元，完成年初預(yù)算的244.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分科技館工程進(jìn)度款的按合同要求到期撥付。

8．科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是舉辦池州市第四屆青少年科技創(chuàng)新大賽。

9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項），年初預(yù)算為9.59萬元，支出決算為8.62萬元，完成年初預(yù)算的89.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳基數(shù)調(diào)整。

10．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為2.81萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預(yù)算的72.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為8.64萬元，支出決算為8.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新錄用公務(wù)員1名，年中追加預(yù)算指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出142.31萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)110.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)32.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入152萬元，本年支出68.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.78萬元，具體情況說明如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.22萬元，決算大于預(yù)算的主要原因為年中追加市科技館2樓改造費(fèi)用。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.03元，比2018年減少3.84萬元，降低10.71%，主要原因是人員退休。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會政府采購支出總額1.91萬元，其中：政府采購貨物支出1.91萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；授予小微企業(yè)合同金額1.91萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

市科協(xié)在2019年度部門決算中0個項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。無

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

聯(lián)系方式：池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

政務(wù)公開電子郵箱：czkx2088280@163.com。