目 錄
第一部分 池州市婦聯概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 池州市婦聯2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市婦聯2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市婦聯2019年部門決算情況
第一部分 池州市婦聯概況
一、部門職能
市婦聯是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯機關的主要職責是：
1.堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。
2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發(fā)婦女人力資源，促進經濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質。
4.代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。
5.堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯系，協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。
6.指導縣、區(qū)婦聯和市直機關婦女組織依據《中華全國婦女聯合會章程》開展工作；聯系團體會員并給予工作指導。
7.加強統(tǒng)戰(zhàn)聯誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作。
8.負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9.負責市直機關婦女委員會的工作。
10.負責市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，池州市婦聯2019年度部門決算包括：市婦聯本級決算，與預算比較，沒有增減。
納入池州市婦聯2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
第二部分 池州市婦聯2019年部門決算表（見附件）
1.收入支出決算總表；
2.收入決算表；
3.支出決算表；
4.財政撥款收入支出決算總表；
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。
第三部分 池州市婦聯2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計323.88萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計323.88萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2018年相比，收、支總計各增加0.41萬元，增長0.13%，主要原因：一、財政撥款收入增加；二、辦公場所搬遷，增加費用。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計323.88萬元，其中：財政撥款收入313.69萬元，占96.85%；上級補助收入為0，占比0%；事業(yè)收入為0，占比0%；經營收入為0，占比0%；附屬單位上繳收入為0，占比0%；其他收入10.19萬元，占3.15%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計315.49萬元，其中：基本支出255.49萬元，占80.98%；項目支出60萬元，占19.02%；上繳上級支出為0，占比0%；經營支出為0，占比0%；對附屬單位補助支出為0，占比0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計313.69萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計313.69萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收入總計增加28.35萬元，增長9.94%，財政撥款支出總計增加28.35萬元，增長9.94%。主要原因：一是財政撥款收入增加；二是市婦聯人員增加，人員經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入313.69萬元，占本年收入的96.85%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加28.35萬元，增長9.94%，主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入增加；二是市婦聯人員增加，人員經費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出313.69萬元，占本年支出的99.43%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加28.35萬元，增長9.94%，主要原因是市婦聯人員增加，人員經費支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出313.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出228.23萬元，占72.76%；教育（類）支出50.15萬元，占15.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.43萬元，占5.24%；衛(wèi)生健康支出（類）支出5.08萬元，占1.62%；住房保障（類）支出13.46萬元，占4.29%；其他支出（類）支出0.34萬元，占0.11%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為256.94萬元，支出決算為313.69萬元，完成年初預算的122.09%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度人員增加，并且人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。其中:基本支出253.69萬元，占80.87%，項目支出60萬元，占19.12%：
1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算撥付2018年度市招商引資考核獎金。
2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為221.97萬元，支出決算為223.09萬元，完成年初預算的101%，決算數大于預算數的主要原因是2019年度人員工資基數增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加，而且增加了辦公地址搬遷費用。
3.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.84萬元，決算數大于預算數的主要原因是2019年度增加崔凱入職，人員經費不足，財政增加撥款。
4.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50.15萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加補發(fā)2018年綜合考核獎4.5萬元、2018年一次性獎補資金32.81萬元、2018年市直平安建設目標管理考核獎1.87萬元、退休人員一次性工作獎勵10.97萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預算為16.43萬元，支出決算為16.43萬元，完成年初預算的100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為5.08萬元，支出決算為5.08萬元，完成年初預算的100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算13.46萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預算的100%。
8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.34萬元，決算數大于預算數的主要原因是補發(fā)退休人員工資。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出253.7萬元，其中人員經費189.45萬元，工資福利支出（類）181.88萬元，主要包括:基本工資58.99萬元、獎金54.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費20.68萬元、職業(yè)年金繳費3.46萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.52萬元、其他社會保障繳費0.52萬元、住房公積金34.31萬元、醫(yī)療費2.67萬元、其他工資福利支出0.94萬元。對個人和家庭的補助（類）7.57萬元，其中：救濟費5.62萬元、獎勵金1.5萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.45萬元。公用經費64.25萬元，商品和服務支出（類）63.37萬元，主要包括：辦公費13.19萬元、印刷費6.6萬元、郵電費3.71萬元、差旅費3.37萬元、維修（護）費0.32萬元、會議費1.32萬元、培訓費1.34萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費2.46萬元、委托業(yè)務費4.33萬元、工會經費5.33萬元、其他交通費用19.66萬元、其他商品和服務支出0.25萬元等。資本性支出（類）無形資產購置0.88萬元等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年市婦聯沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度，池州市市婦聯機關運行經費支出64.25萬元，比2018年減少57.83萬元，下降47.37%，主要原因是婦聯厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2019年度，池州市婦聯采購支出總額3.18萬元，其中：政府采購貨物支出3.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.18萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2019年12月31日，池州市婦聯共有有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。
（四）關于2019年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金60萬元，占項目預算總額的100%。
2.部門決算中項目績效自評結果
項目績效自評結果為優(yōu)秀。
3.部門評價項目績效評價結果
部門評價項目績效評價結果為優(yōu)秀。結果顯示，項目較好完成了目標任務，產生了較好的經濟和社會效益；通過項目的實施，為我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表；
2.收入決算表；
3.支出決算表；
4.財政撥款收入支出決算總表；
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。
聯系方式：池州市婦女聯合會
政務公開郵箱：czfl434@126.com
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