第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算情況
第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職能
1、貫徹落實國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強自立。
4、弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。
6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)和輔具工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進行康復(fù)訓(xùn)練。
7、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護和信訪、維權(quán)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算包括：市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位（其中市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部的決算由市殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)一編制）決算。與預(yù)算比較，增加0戶。
納入池州市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算編制范圍的單位共3個，詳細情況見下表：
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序號
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單位名稱
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1
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池州市殘疾人聯(lián)合會
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2
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池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心
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3
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池州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部
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第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算表
見附件。
第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1666.42萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1666.42萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少151.01萬元，下降8.31%，主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具等項目收入。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計1466.49萬元，其中：財政撥款收入1122.44萬元，占76.54%,政府性基金預(yù)算財政撥款收入326.6萬元，占22.27%,事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入17.45萬元，占1.19%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1666.42萬元，其中：基本支出209.81萬元，占12.59%；項目支出1456.61萬元，占87.41%;經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1648.97萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1648.97萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少168.46萬元，下降9.27%，主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具等項目收入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1122.44萬元，占本年收入的77.46%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少84.52萬元，下降7%。主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具等項目收入。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1322.37萬元，占本年支出的80.19%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加23.27萬元，增長1.79%。主要原因一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費等的增加；二是殘疾人運動會、職業(yè)技能培訓(xùn)等項目開展的增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1322.37萬元，主要用于以下方面：教育支出41.23萬元，占3.12%；社會保障和就業(yè)支出1265.18萬元，占95.68%；衛(wèi)生健康支出3.86萬元，占0.29%；住房保障支出11.71萬元，占0.89%；其他支出0.39萬元，占0.02%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算526.63萬元，支出決算為1322.37萬元，完成年初預(yù)算的251.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費增加等。其中:基本支出209.81萬元，占15.87%；項目支出1112.56萬元，占84.13%。具體情況如下：
1.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項） 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加在職及退休人員一次性獎勵等。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為12.91萬元，支出決算為12.91萬元，完成年初預(yù)算100%。
3. 社會和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為219.67萬元，支出決算為124.22萬元，完成年初預(yù)算56.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少日常辦公、一般公共管理活動等支出。
4. 社會和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項），年初預(yù)算為140.48萬元，支出決算為269.85萬元，完成年初預(yù)算192.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：殘疾人康復(fù)、救助經(jīng)費的增加等。
5. 社會和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項），年初預(yù)算為110萬元，支出決算為162.6萬元，完成年初預(yù)算147.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。
6. 社會和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項），年初預(yù)算為23萬元，支出決算為695.6萬元，完成年初預(yù)算3024.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。
7.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為3.86萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預(yù)算100%。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為11.71萬元，支出決算為11.71萬元，完成年初預(yù)算100%。
9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.39萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員支出增加，追加預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出209.81萬元，其中人員經(jīng)費180.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費28.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入326.60萬元，本年支出326.60萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為326.60萬元。該項經(jīng)費主要用于殘疾人項目的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，池州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出28.94萬元，比2018年減少22.22萬元，下降43.43%，主要原因是機關(guān)事務(wù)減少，包括配合項目的推進產(chǎn)生的日常運維費的減少。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，池州市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額為0萬元。其中：政府采購貨物（辦公設(shè)備）支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，池州市殘聯(lián)共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）
本部門沒有組織2019年度部門決算中項目開展績效自評。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
本部門沒有組織2019年度部門評價項目開展績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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